附件3-7

佐证材料清单目录

一、基本要求

（一）有效执业证明

1、《民办非企业单位登记证书》............................................................................3

2、《养老机构设立许可证》....................................................................................3

3、《消防安全合格证明》........................................................................................4

4、租赁使用证明........................................................................................................5

5、《食品经营许可证》............................................................................................6

6、医疗机构合作协议................................................................................................7

（二）工作人员资质

1、养老机构从业人员花名册...................................................................................10

2、养老机构院长、副院长的学历证书...................................................................11

3、养老护理员岗前培训合格证书...........................................................................12

4、医师资格证书，特种设备管理人员上岗资质证................................................13

5、工作人员健康证明..............................................................................................14

（三）空间设置（提供各区域相关佐证图片）

1、老年人居室内每张床位可使用面积不低于6平方米......................................15

2、老年人居室、卫生间、洗浴空间设置紧急呼叫装置......................................16

3、轮椅通行无障碍..................................................................................................17

4、养老机构出入口、就餐空间、活动场所安装视频监控系统............................18

5、公共区域和老年人居室.......................................................................................19

6、卫生间...................................................................................................................20

7、洗浴空间...............................................................................................................21

8、室内活动场所明亮、配置活动用品.....................................................................21

9、就餐空间桌椅牢固稳定.......................................................................................21

10、设接待空间.........................................................................................................22

11、公共区域设有明显的公共信息图形标志..........................................................23

（四）运营管理与服务

1、养老机构入住老年人花名册..............................................................................24

2、一年内无责任事故发生......................................................................................26

3、机构入住率..........................................................................................................27

4、按照GB/T 35796-2017中6.1.1的要求建立基本管理制度，包括但不限于行政办公制度、人力资源管理制度、服务管理制度、财务管理制度、安全管理制度、后勤管理制度、评价与改进制度

5、按照MZ/T 032-2012中第4章的规定建立安全管理体系

6、对机构内各项管理制度、安全记录建档并留存

7、服务提供与质量符合GB/T 35796-2017中第5章的规定

8、按照老年人的能力进行入院评估，制定照护计划

9、与所有入住的老年人签订服务协议（特困老年人送养协议或社会老年人服务协议）；

10、建立老年人入住档案和健康档案

11、组织老年人开展健康体检，每年不少于1次；

12、入住老年人Ⅱ度及以上压疮新发生率低于5%；

13、每日至少组织2次适宜老年人的活动；

二、分级要求

1、机构提供的服务项目清单及图片

2、能力完好、轻度失能、中度失能老年人居室中有卫生间的居室比例

3、每个房型中度失能老年人居室照片

4、每个房型重度失能老年人居室照片

1民办非企业单位登记证书

4.租赁使用证明

5.

6.   医疗机构合作协议

（四人间居室面积（不含室内卫生间）6.68平方）

3.1行政办公制度:

3.1.2.1 学习和会议制度

一、实行院长会议制度和院民会议制度

二、院长会议原则上每月初召开，特殊情况、重大问题可临时召开。

三、院长及院民会议主要内容为总结、点评上月工作，布置当月工作，通报上月财务收支情况，传达上级相关会议、文件精神

四、每月15日和30日为院民集中学习日，学习内容为上级部门相关文件精神，党的政策和法规、养老院各项规章制度，评比好人好事。

五、每周星期一为工作人员集中学习日，要求每季写出一篇学习心得体会。

六、每季季末召开一次工作人员会议，主要内容是:学习党和国家有关政策和法规，开展批评与自我批评，进行工作自查，交流思想。会议要求充分发扬民主，做到人人发言，畅所欲言，互相尊重，互相支持，互相信任，相互理解。

七、每日早晨例会，主要内容是传达上级部门最近的工作要求，及院内每日实时情况及当时工作要求等。

3.1.2.2行政办公审批流程

3.1.2.3文件档案管理制度

一．文档整理收集

1．上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求养老机构执行的文件；

2．上级领导视察、检查养老机构工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料；

3．养老机构经济活动中与外单位的来往信件、合同、协议。

4．会议文件，包括本养老机构重要会议形成的文件、纪要、决定等；

5．养老机构制订的计划、统计、预算、决算及工作总结；

6. 养老机构的请示与上级批复文件；

7．养老机构各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；

8．养老机构的统计报表、统计分析材料（包括计算机电子盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；

9．养老机构内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；

10．养老机构领导在公务活动中形成的重要信件、电话记录；以及养老机构对外交流的文件、协议、报告等；

11．养老机构制定的章程、制度等文件材料；

12．养老机构营业执照、税务登记证等重要文件；

二．立卷归档

文件立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映养老机构的主要情况，以便于保管和利用。

1.平时归卷

1.1 各专业都要建立健全个专业的文件、图书等材料，由各部专业集中统一保管。

1.2归档的文件材料必须按年度立卷，业务范围及当年工作任务，编制文件材料的编号类别。

1.3文件承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理后归档。

1.8卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

三．档案保管

1．档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

2．胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

3．底图入库要认真检查，平放或卷放。

4．库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。

四．档案借阅

1．借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

2．借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

3．借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。

4．归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

5．凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经养老机构领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。

6．底图一般不予外借。

五．档案销毁

经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经养老机构领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

六． 档案保密

1．档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

2．不得传播、议论有关机密问题。

3．档案资料不准带到公共场所。

3.1.2.4养老机构印章管理制度

为使浩民养老服务中心的各类印章管理规范化、制度化，维护印章的权威性和严肃性，划清印章使用的权限范围，严格业务、事务审批程序，规范使用印章行为，提高工作效率，结合工作实际，特制定本制度。   

一、印章的分类

（一）公章：浩民养老院向主管机关登记的印鉴或指定业务专用的印章。

（二）专用章：浩民养老院依据相关规定专门针对某些特定事务而刻制和使用的印鉴，如合同专用章、财务专用章、发票专用章等。

（三）部门章：刻有部门名称的印鉴。

（四）签字章：法定代表人签名的印鉴。

二、印章的刻制

（一）部门印章应由使用部门提出申请，办公室审核，逐级批准后，由办公室统一办理有关刻制印章事宜。

（二）合同专用章、财务专用章、发票专用章由财务科提出申请，逐级批准后，办公室统一办理有关刻制印章事宜。

（三）公章、法定代表人签名的印鉴由办公室提出申请，经总经理批准后，办公室统一办理有关刻制印章事宜。

（四）印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

三、印章的启用

（一）新印章应做好戳记，并留样保存，以便备查，并由办公室负责做好详细登记。

（二）印章启用，需填写印章交接单，注明启用日期、发放单位、使用范围、保管人、交接人等信息。

（三）未经留样备案的印章，一律不准自行使用。

四、印章的保管、交接

（一）浩民养老院各类印章必须有专人保管。

1、浩民养老院的公章、专用印章、钢印、手章应由总经理指定专人负责保管。

2、各部门印章由各部门负责人指定专人保管。

3、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

（二）印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章不准他人代管。

（三）印章保管有异常现象或遗失、损毁的，应保护现场，并及时向主管领导汇报。

（四）印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、移交时间、图样等信息。

五、印章的使用

(一)使用范围

1、凡属以浩民养老院名义对外发文、开具介绍信、报送报表、出具委托书、签订劳动合同等一律加盖公章。

2、凡属部门业务范围内加盖部门印章。

3、凡属合同类的使用合同专用章。

4、凡属财务会计业务的用财务专用章。

（二）使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期，由相关权限领导签字批准，否则均应拒绝盖章。

（三）以浩民养老院名义对所属部门文件及各类规章制度、任免职书等由总经理署名，盖浩民养老院印章。

（四）凡以浩民养老院名义发出的对外行文，经总经理签批后，办公室方可盖章。

（五）严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。

六、用印方法

（一）浩民养老院印章应盖在文件正面。

（二）盖印文件必要时应盖骑缝印。

（三）盖本院公章除特殊规定外，一律用朱红印泥。

七、浩民养老院印章使用原则

（一）原则上不准带出本院。如因工作需要确需带出的，须负责人批准，并由办公室管理人员随同携带外出。

（二）未按本规定要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。

八、有下列情况，印章须停用：

（一）机构变动或机构名称改变；

（二）印章使用损坏；

（三)印章遗失或被窃，声明作废。

（四）印章停用要提出处理办法，并报经总经理批准，及时将停用的印章交办公室封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。

3.1.2.5养老院合同管理制度

总则：

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法

规的规定，结合养老院的实际情况，制订本制度。

一、养老院对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于养老院经济活

动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好养老院以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个

人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法

定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉

物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、

准确。

3.2人力资源管理制度

3.2.2.1养老院员工岗位职责

1养老院服务员岗位职责

　　一、服务员要遵守院内一切规章值度，服从工作安排，做到不浓装艳抹，衣着整洁，不配带影响工作的饰物，无长指甲等。

　　二、服务员必须有爱心，把老人当亲人，工作要积极主动，不怕脏，能吃苦耐劳，尽职尽责，随时掌握老人的生活，身体，思想等情况。遇突发情况，及时向领导和政务人员反映。

　　三、服务员要具备良好的素质和修养，对老人要和气，语言要温和，态度要热忱，不论何种原因不能与老人争吵，要做好对老人的个人卫生，经常洗澡、洗头，定期换晒衣被，根据季节变化注意老人衣服的增减。

　　四、工作人员要团结互助，同心协力搞好工作，当班时间做好房间整洁工作，保证衣柜和便池卫生，室内空气新鲜，不准吵架、打架、骂人，互相之间相互尊重。

　　五、服务员要记好当天的工作日记，要精心护理重病老人，按时喂药。对瘫痪，卧床的老人要经常翻身按摩，交班时要交代清楚，每星期开二次工作会议，交流工作经验。检查不足之处，提出改进办法。

　　六、服务员上班时间不得迟到、早退，不得擅自离开工作岗位。因擅自离开工作岗位，因护理人员失误造成的后果，服务员必须承担责任。有事要提前三天请假，如发生无故缺席，按制度扣分。

　　七、服务员经体检合格，由院方培训一周后方可以上岗。

　　八、让我们全体员工齐心协力，尊重、爱护、孝敬养老院每位老人。共同把我们养老院建成舒适的老人乐园。

　　2养老院医疗服务人员岗位职责

　　1、严格执行各项规章制度和医疗操作规程，杜绝医疗差错和医疗事故的`发生；

　　2、负责全院员工和收、寄养人员的医疗保健工作，抓好卫生防疫和传染管理工作；

　　3、负责药品、医疗器材的采购和管理工作；

　　4、定期为在院老人及全院职工检查身体，建立健康档案，发现病患及时治疗，发现服务员、炊事员有传染病及时向院方反映，劝其隔离治疗；

　　5、定期检查、清点药品、器材的数量、质量，保持定位存放，负责损坏、报废药品的审核；

　　6、协助院领导抓好全院的清洁卫生工作；

　　7、负责卫生知识的宣传教育，搞好饮食卫生的指导，协助食堂科学管理，配合伙食管理员根据主副食营养成分和老人身体需要制订菜谱；

　　8、负责康复器材的保养和维修，宣传康复治疗常识，说明注意事项，及时总结，做好评估工作；

　　9、随时了解老人的身体状况，征求他们的意见，制订医疗、保健措施；

　　10、钻研业务、提高医护科学技术，掌握现代卫生知识，不断提高卫生保健水平和服务质量。

　　3养老院医疗康复人员岗位职责

　　1、全面负责老人的医疗保健工作。

　　2、认真执行各项规章制度和技术操作常规。

　　3、对新入住老人48小时内进行体检，书写入院病历，并对检查出的情况、处理意见告知老人及家属。

　　4、定时巡视老人，全面了解每位老人的身体、精神状况。必要时通知家属，根据老人的实际情况给予治疗，根据病情及时请会诊、转院。老人外出就诊时帮助联系相关医院，并和护理员陪同老人去医院，负责介绍病情；对不积极转医院治疗的老人，及时与家属交流并做好书面记录。

　　5、对有安全隐患的老人，及时与家属沟通并做好记录，指导护理人员做好安全防范工作。

　　6、积极参与伙食管理，指导制定营养菜谱和各疾病保健食谱；

　　7、组织老人每年一次体检。

　　8、指导、督促护理员做好卧床老人的皮肤护理，预防褥疮的发生。

　　9、做好药品的保存和管理工作，做到送药到手，对思维不清老人应督促将药服下后方能离开。

　　10、随时了解老人生活、思想状况，宣教保健知识、进行心理交流。

　　11、组织老人开展各项保健、娱乐活动、康复训练工作。

　　12、了解老人和家属对工作的意见、建议，协助院长做好管理工作。

　　4养老院行政工作人员岗位职责

　　1、面带笑容，仪表端庄，语言文明，护理举止得体。

　　2、穿戴护理工作服上班，对老人的护理均按护理流程进行，操作要规范到位。

　　3、保持工作认真的态度，不怕脏，不怕累，不怕麻烦。

　　4、照顾老人要周到，对每一个老人的护理要充满爱心。

　　5、工作期间下准离岗，老人呼叫要及时回应，不得辱骂老人，不得顶撞家属，不在工作时间干私活。

　　6、保持老人身体、衣服、床上用品及室内清洁整齐。

　　7、养老院护理员不准收老人及家属红包及物品，违者必究。

　　8、对来访客人及老人家属要热情接待，反应情况要客观实际。

　　9、实行全天24小时护理制，每十分钟巡视一次。

　　10、所有工作人员要勤俭节约，中国敬老院网养老院不得随意打私人电话（工作业务除外），并注意水、电、煤气节约使用。

　　11、不拿院里的公共财物回家，如有损坏，应照价赔偿。

　　12、不允许与本院老人或同事勾心斗角或不团结和争吵。

养老院员工手册

本《员工手册》是我院员工的基本行为准则，依据相关法律法规，结合企业的实际情况，经与机构平等协商制订：您应对《员工手册》中所述内容熟记于心，并自觉遵照执行。

养老院因您而变，全体员工的共努力，是养老院持续健康快速发展的基石。养老院竭诚希望牢记自己的权利、义务和责任，热爱神国、终成中心、奉公守法、恪尽职守，与企业同呼吸、共命运。本《员工手册》所作出的响应该调整将及时通知您。

聘用

每位员工在签订劳动合同前应出示身份证或户口薄，并按要求在养老院指定的医院进行身体健康检查，拒绝检查者或体检结果不符合养老院要求的，我院将不予录用。

所有员工者应该提供真实有效的个人资料，一旦有所变化（住址、联系电话等）应及时至人事部更改。

试用期

员工在正式聘用之前，必须有相关期限的试用期。试用期满，工作表现合格的，方可给予正式聘用；凡不符合我院录用要求的，我院可解除聘用关系。

在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。

工作时间与考勤

1.工作时间

工作时间：8：00 – 19：00，每月休息2天。

2.考勤制度

员工使用打卡器在长者房间进行打卡，严格按照打卡时间进行规范操作。

严令禁止代替他人打卡或要求他人代为打卡。

员工有迟到、早退或旷工等情况时，分别按下列规定处理；

迟到

上班迟到十五分钟至三十分钟者，进行批评警告。

上班迟到三十分钟至二小时者，扣除半日工资；二小时以上者，扣除半日工资外，按旷工半日论。

上班迟到者应立即报告上级负责人，并讲述迟到的原因。

遇有恶劣天气或他不可控制因素而影响正常出勤时，按我院统一规定执行。

早退

下班时间前五分钟至十五分钟以内提前下班者，视为早退。予以批评警告。

下班时间前十五分钟以前下班者，均以旷工半日论，并扣除半日工资。旷工未经请假或假满未续假而擅离岗位的员工均以旷工论。迟到或早退累计三次者，将受到一次书面警告。换班员工在没有得到主管领导以上级批准的情况下，不得擅自换班。如需换班要填写换班申请单。否则，一律按旷工处理。

另外安全管理部门及夜间巡视的员工应在指定的范围内坚持工作，直到有人接替才可离开岗位。没有主管领导的批准，员工不可擅离职守。如需在工作时间外出，须填"出门申请单"，经主管领导批准、后由院长或（副）院长签字后，打卡离开我院，返回我院也须打卡。

行政人员则必须口头向部门主管申请，院长或副院长批准后，打卡离开养老院，返回院内也须打卡。若员工忘记打卡，必须及时向主管说明，经准管领导在"遗忘/漏打卡申请表"上签字并交给人事部，否则按旷工处理。

员工一个月不得遗忘打卡超过二次，第三次将受到口头警告处分。

年度考评

养老院除在试用期结束时对员工进行考核外，还将定期对员工的工作表现和发展进行评估的讨论，其结果将作为员工职位和薪金调整的依据。

合同续签

员工应在合同期满前一个月，用书面形式报告养老院是否希望续签合同并简述理由。养老院将根据员工在合同期间的工作业绩的态度决定是否续签合同。

晋升与调职

养老院奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。养老院会根据员工的工作表现、及我院的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。

辞职与解聘

员工可以因正当理由向养老院提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请。养老院会在一个星期内对其申请予以答复并按相应程序办理有关手续。

若员工违反养老院规章制度或劳动合同的有关规定且符合养老院辞退员工的标准，养老院按规定解除或终止的劳动合同。

在员工离开养老院以前，应将养老院的财产、工具、钥匙、证件的所有有关养老院的信息资料等交还所在部门领导处。否则，养老院有权利不办

人员聘用制度

1. 所有新入职员工均须符合招聘岗位的各项要求，应聘者正式入职前，必须在指定的医疗机构进行体检。
2. 新员工需经过一定的试用期，试用期期限将在员工的劳动合同中按照《中华人民共和国劳动合同法》相关规定做出。
3. 在试用期内不符合录用条件的，可以提前3天通知员工终止劳动关系；试用期满结束后，双方可以根据劳动法的规定提前三十天书面通知或以等同于通知的方式，解除劳动关系。

招聘流程：

1.    提交电子简历或者纸质简历进行初试。（未准备简历者可与我院联系，初步情况合适后进行面试）

2.    初试合格到我院进行面试，面试合格则正式录用。

工作考勤制度

一、工作人员必须坚守岗位，按照作息，不迟到早退，有事先请假，事假经院长批准，病假有医疗证明。

　　二、建立工作人员、考勤人员登记簿，缺勤时间八小时为一天，上班时擅自离院给予通报批评或扣发工资。

　　三、加强安全保卫工作，老人急病，及时送医疗治疗，晚上值班人员不得擅离职守，杜绝外事故发生。

　　四、年终总结时，对于执行好的同志，要给予表扬和鼓励，对于执行差的同志，除扣发缺勤工资外并减去部分奖金。

请假销假制度

一、养老院建立请假销假制度，养老院所有人员外出必须办理请假销假手续，手续齐备。

　　二、院长因事外出一天的，必须提前安排好当天养老院工作；副院长、其他工作人员因事外出，必须向院长请假，并履行移交接手续。

三、养老院老人和工作人员外出，必须向院长或副院长请假，写请假条经批准后方可离院，

四、养老院内老人要走亲访友的，必须有亲属前来养老院办理请假手续后才能离院，在约定时间内，如果家人未将老人送回养老院，院长必须跟踪走访了解情况，发现情况要及时向上级部门报告，防止发生意外事件。

　　五、院民离院和归院必须有请假和销假，本人签名盖章或按手印，请假条要经过批准，手续完备，记录在案。

员工薪酬管理制度

第一章 总则

第一条：目的

为规范公司的员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益机制，促进公司实现发展目标。

第二条：原则

公司坚持以下原则制定薪酬制度

1、按劳分配为主的原则

2、效率优先兼顾公平的原则

3、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则

4、优化劳动配置的原则

5、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平

第三条：职责

一、员工薪酬管理暂时由公司的行政人事部门负责，主要职责有：

1、拟订公司薪酬管理制度和薪酬预算；

2、核算并发放公司员工工资；

3、受理员工薪酬投诉。

4、核算、填制、审核上报《员工薪酬月报表》和《转正、调动、晋升、降级汇总月报表》；

第二章 薪酬结构

第四条：薪酬构成

公司员工的薪酬主要包括：基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴/补贴、奖金、福利。

即：工资＝基本工资＋岗位工资＋加班工资+绩效工资＋津贴/补助＋福利＋奖金–扣款。

（一）基本工资

1、基本工资参照《湖南省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》。根据我市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准1700元，我司拟定为1700元。

2、由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，我们将各个职等的岗位工资分为A.B.C等级，根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定各岗位最低和最高基本工资限额，并推算出各等级工资数额。

（二）岗位工资

1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。

2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层、中层和基层三个层次。

3、岗位工资其它规定

⑴ 公司岗位工资标准须经公司领导批准；

⑵ 公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准；

⑶ 新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由行政人事部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。

⑷根据"变岗变薪"原则，员工晋级则增薪，降级则减薪。薪酬变更从岗位变动的后1个月起调整。

（三）绩效考核与积分制度

绩效考核：

根据员工个人工作业绩做出的考核。各岗位规定其任务，如果连续数月未完成任务，公司有权随时进行岗位降职处理或辞退。

积分管理：

以积分形式来衡量员工的自身价值，工作执行力、工作态度等，把各种福利及物资待遇与积分挂钩，积分高的员工可以得到更多的福利待遇，从而达到激励人的主观能动性，充分调动人的积极性的目的。

员工晋升和奖励制度

养老院可以根据工作需要，对员工的岗位或职位进行必要的调整，在养老院职位空缺的情况下，员工也可以根据本人的意愿申请养老院部门之间的调动。

1、 员工晋升可分为员工部门内晋升和员工部门之间的晋升:

(1)员工部门内晋升

指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据部门实际情况，经考核后，具体安排，并报综合部存档。

(2)养老院员工部门之间的晋升

指职员在养老院内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《员工晋升(转正)表》，由所涉及部门的主管批准并报总经理或总经理授权人批准后，交由综合部存档。

2、员工晋升分为三种类型

(1)职位晋升、薪资晋升

(2)职位晋升、薪资不变

(3)职位不变、薪资晋升

3、员工晋升的形式分为定期或不定期

(1)定期:养老院每年根据养老院的营业情况，有年底进行统一晋升员工。

(2)不定期:在年度工作中，对养老院有特殊贡献，表现优异的员工，随时予以晋升。

(3)试用期员工，在试用期间，工作表现优秀者，由试用部门推荐，提前进行晋升。

员工晋升依据

(1)养老院普通员工，在原工作岗位上工作半年时间(不含试用期工作时间)，经部门经理评定工作表现优秀。

(2)养老院部门经理级员工，在原岗位上工作时间一年(不含试用期工作时间)经总经理评定工作优秀。

(3)因养老院需要，经总经理特批的其他情形的晋升。

员工晋升权限

(1)总经理、副总经理及总经理助理由董事长核定。

(2)部门经理或主管，由总经理以上级别人员提议并呈董事长核定。

(3)普通员工的晋升分别由部门经理或主管提议，呈总经理核定，并通知行政部。

服务管理制度

入院评估制度

一、在老年人入住护理院时，得到老年人同意后应对其进行入院评估，主要对其的生理、精神、经济条件、生活状况进行综合分析和评价，包括健康史、精神状况、自理能力、功能活动等，还要对褥疮、跌倒意外、自杀等需要注意的老人意外风险进行专项评估，以便科学确定对老年人服务的类型。

二、评估可以分阶段、分次进行，也可以由不同评估员完成。全面评估应在十四天内完成，并建立健康档案。

三、例行评估每年不少于一次，主要回顾和总结老年人目前面临的健康问题。当老年人健康出现重大变化或危急状况时，要展开即时评估，采取处理措施和下一步照顾计划。这些评估记录都要纳入到老人的健康档案中，保存期不得少于15年。这将成为老人入院、转介、出院、制订老人照顾计划和风险控制的依据。

四、入院健康评估服务由院长、医生、护理主管来完成。

五、评估内容抱老人的健康状况、健康史、精神状况、功能评估、自理能力、社会功能、决定能力、风险评估、健康档案等，使用医学、护理学和养老服务行业的专业术语。

六、具体情况

1、基本资料 包括姓名、居民身份证号、性别、出生日期、文化程度、家庭成员和婚姻状况等个人基本信息，还应包括经济来源、居住情况、主要照顾者等社会信息。

2、健康史 包括现病史和既往病史、家族疾病史、外伤史、药物过敏史、目前接受的治疗护理方案等信息，还应包括饮食要求、营养和皮肤等需要特别注明的健康问题的信息。

3、精神状况 包括认知、情感和意志行为各方面的信息，还应包括自杀、伤人等需要特别注意的心理和行为问题的信息，可以有选择的使用精神卫生评定量表。

4、功能活动 包括言语、视力、听力等沟通能力的信息，还应包括完成进食、个人卫生等日常功能活动的信息，应注明眼镜、助听器、拐杖等辅助器具的使用情况。

5、社会功能 包括社会活动的参与程度、自身感受等信息，还应包括社会支持、社会评价等信息，可以有选择的使用精神卫生评定量表。

老人入住评估流程一般如下：

1.家属提出入院申请

2评估员与家属沟通调整、确定评估日期，通知评估小组成员。

3确定评估场所，长期卧床的老年人，进行床边评估；能坐轮椅的老年人，到评估室进行评估，准备好桌椅。

4资料准备：老年人入住申请表、体检表、健康状况自我陈述书、老年人能力评估表。

5评估当日，至少有一名家属在场，填写老年人入住申请表、健康状况自我陈述书。

6社工行精神状态、社会参与的评估、医生行感知觉与沟通的评估、理疗师和护士行日常生活活动能力的评估。

7评估员确定老年人护理等级。8护士根据老年人护理等级制定护理计划，指导护理员进行日常护理。

定期评估制度

一、分析体检报告

老人入住前应提供其最近两个月内由二级甲等以上医疗机构出具的体检报告。体检报告内容应包括胸透、肝功能、骨密度、血糖、血常规等 以及养老机构认为应该提供的检测项目。视老人年龄、病、残状况和体检资料确定护理等级。

体检报告对于老年人能力评估至关重要它是快速判断住养老人基本身体状况判定护理需求的重要依据。因此老年人如有住养需要首先要准备好符合养老机构具体要求的体检报告。

二、通过观察询问初步判定能力等级

为了使老人在试住期就能接受较有针对性的护理服务首先对新入住老人进行初评了解其基本行为能力和精神认知状况如考察他们肢体协调能力、语言表述力、记忆力等。

例如初评工作主要由康复师负责通过知识问答、对话交流、询问家属的方式进行。而工作经验丰富的护理人员会通过直接观察、间接询问、借助道具等方法对老人进行基本评估。新入住老人都需到评估室接受包括用餐进食、洗澡梳妆、穿衣穿裤、平地行走、上下楼梯、如厕等在内的对于日常生活活动能力以及精神状况的初评从而为确定护理等级和入住区域等提供较为准确的依据。

三、依据评估体系得出系统评估报告

通过初评的老人便会进入养老中心开始试住生活并在试住期间完成系统评估。中心在整合各种参考量表基础之上会构建起一个评估体系对新入住老人的日常生活能力、精神认知能力、感知觉与沟通、社会参与和适应能力、营养状况、疾病等进行全方位的综合评定。

对新入住老人的综合评估内容包括基础资料、能力认知及肢体功能评估、营养安全评估及康复护理需求、病史及常规体检、辅助检查日常用药及诊断、综合照护建议等评估参照的量表主要有日常生活能力评估、精神状态评估、感知觉与沟通评估、社会参与评估、营养风险筛查表NRS2002 、简易智能状态测试量表MMSE 、 Berg平衡量表 以及跌倒、压疮、走失、吞咽等功能表。评估小组中的医护人员、康复师、心理师、营养师、社工会根据各自的专业领域就相关量表中的问题对老人进行询问与观察如营养师会根据营养风险筛查表NRS2002对老人的营养安全进行评估。一周之内评估小组会出系统测评结果并制定相应的护理方案。

即时评估制度

当老年人身体或精神出现不良状况时，即时使用科学量表对老年人进行评估

当老年人处于空闲时间段时，也稍加斟酌的对老人进行各项能力评估

行政交接班制度

一、交接班准备：

交接班人员要提前做好交接准备，接班人员换完工服到岗位后，进行逐点逐交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在的问题认真计入运行记录和交接班记录中。

二、交接班内容：

1.    领导的指导或上级来检查的情况。

2.    设备运行情况及主要参数。

3.    当班的重点工作进展情况，

4.    需要提醒下班注意安全生产的重点事宜。

5.    本班值班过程中发生的大小事故及不安全隐患。

6.    安全保护设施是否有异常情况。

7.    工具、消防器材及室内卫生情况。

三、交接班过程：

重要部位一点一点的交接，重要数据一个一个交接，重要工作一件一件交接。

四、交接班应做到：

资料数据记录不全、不准不交接，工作用品穿戴不全者不予交接，正在处理事故或故障是不交接。

五、交接班时要严肃认真，对交接班人员发现的问题要及时进行整改，在交接班前发现的问题由交班方负责，接班者验收合格后交班方才可离去。

六、交接班完毕后，对发现的大小问题，一律归接班人员负责，交班人员不负任何责任。

七、交接班后，双方未签字或问题未处理完不能离岗。

护理交接班制度

健康照料部交接班制度

一、健康照料部实行早晚二次班前交班，晨会采用集体参加的形式交班，晚会采用主管流动形式交班；

二、颐养区口头和书面交班；护理区、失智区书面及现场口头交班；

三、参加交班的人员：白班、夜班护理员。

交接班流程

晨会开始，主管问大家好，护理区交班。

一、夜班交早班，护理员主诉夜间护理的情况，重点情况记录在交班本上，日班护理员清楚夜间护理的情况并知晓日班的护理重点后，在交班本上签字；

二、日班交夜班，护理员主诉日间护理的情况，重点情况记录在交班本上，夜班护理员清楚日间护理的情况并知晓夜班的护理重点后，在交班本上签字；

三、晨会交班和晚会流动交班，应有记录；对重点老人护理的情况，拟制应急预案，交当班护理员执行；

四、主班护理员应将重点护理老人的注意事项告知接班护理员。

值班管理制度

值班要求:
(一)、值班时应坚守岗位，履行职责，不得睡觉、喝酒，发现事故隐患及时排除，不得拖延。值班人员严禁脱岗或在岗时间内做其它与工作无关的事情。

(二)、值班员不得将与本院无关的人员带入或留在养老院内。

(三)、值班人员应定时巡视检查养老院内的重点区域，重点检查对象要详细查看。   养老院的重点防范设施为: 居室、食堂、配电间、消防器材等。

(四)、值班人员要认真负责并做好防范意外情况的准备。熟悉消防器材的摆放位置、使用方法，一旦遇到火灾，及时果断处理。

(五)、值班人员应恪守职责，遵守养老院有关安全管理规定和制度，定时进行巡逻检查，及时发现不安全隐患。发现异常情况，值班人员应及时报告院长或相关责任人，立即处理。

(六)、夜间值班员必须等白班值班人接班，将值班情况交代清楚并填好记录后，方能离岗。

出入管理、探视、请销假制度

1.目的

为保障养老机构入住老人的人身安全及财产安全，有效预防老人走失、外来伤害、财产丢失等各种突发事件，使损失降低到最低限度，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于养老机构所有内部人员和外来人员。

3.职责

3.1门卫岗负责人员出入、探视的登记工作，负责核实相关人员的进出手续是否符合规定。

3.2护理人员负责协助老人办理相关请销假手续，负责引导和协助探视工作。

3.3安全管理人员负责监督检查本制度的落实情况。

3.4养老机构主要负责人负责审批相关出入、探视、请销假申请。

4.内容

4.1 请假管理

4.1.1 养老机构的工作人员、供养老人外出，必须请假，未经批准不得外出。

4.1.2 协议可外出老人，老人外出一小时以内不用假条，由当日责任护理人员电话通知门卫放行。

4.1.3 协议可外出老人，老人外出一小时以上，半日内由当日责任护理人员写假条，并由当事人签字，副院长签字批准，门卫见假条放行。

4.1.4 协议可外出老人，外出一日以上的由当日责任护理人员假条，当事人签字，院长签字批准，门卫方可放行。

4.1.5 工作时间内工作人员请假无论多久，都必须由副院长签字批准方可。

4.2 销假管理

4.2.1 老人销假：入住老人经批准外出前，由工作人员交代注意事项，发给有关证件。归院后，必须向当日值班工作人员或院长销假，并交回发给的有关证件。

4.2.2工作人员销假：回工作岗位时，于副院长处报告销假。（正常调休除外）

4.2.3外出人员因特殊情况需要延假的，经批准后方可续假。未经批准，超假或者逾假不归的，应予以追究。

4.2.4入住老人无故私自外出者或拖延外出时间者，第一次批评教育，第二次家属面谈教育，不改正者，劝退。

4.2.5工作人员无故私自外出者或拖延外出时间者，第一次批评教育，第二次开除工作人员身份，并扣除制度内工资。

4.2.6入住老人未按使时间回院的，超半小时，无电话通知，应通知院方启动应急寻找措施。

4.3 探视管理

4.3.1到院探视老人，须先到门卫值班室登记.

4.3.2禁止患有精神类疾病或流感等传染性疾病的探视人员来院探视。

4.3.3禁止醉酒状态的探视人员前来探视。

4.3.4禁止携带宠物进行探视。

4.3.5探视人员不能随意进入其他老人居住房间，不能大声喧哗、禁止吸烟。

4.3.6探视人员应做到衣冠整洁、爱护公物、节约水电、保持环境卫生，共同为老人营造安静、舒适、温馨的休养生活环境。

4.3.7探视人员须遵守探视相关规定，探视结束后请尽快离开。

4.4门卫管理要求

4.4.1做好值班日记，晚6点后未经管理人员许可不准开门放行，晚上要加强安全巡查。

4.4.2值班期间不准擅离职守，不准找人顶替、不准做与值班无关的事、不准私自放行车辆。

4.4.3对外来车辆一律要登记车牌号与单位。

4.4.4值班前与值班期间不准喝酒。

4.4.5对向外拿运公物以及其他可疑现象要认真检查，并要认真做好登记。

4.4.6对无理取闹与违反门卫规定的人和事，不听劝告和制止的要及时向管理人员报告。

4.4.7入住老人出入，要进行登记。对明显头脑不清醒或者行动不便的入住人员，未经管理人员许可，不能放行。

4.4.8员工上班时间进出，凭工作证放行。工作时间内，员工外出需要由副院长批准，拿取请假条方可放心。

4.4.9家属探视时间：8：00-21：00，探视需要登记。

4.4.10来访领导，需要及时通知管理人员，接待和放行。

4.4.11其他临时人员，需要及时通知管理人员，登记放行。

4.4.12入住老人未在登记时间内回院的，超半小时，无电话通知，应通知院方启动应急寻找措施。

5.相关文件

无

6.记录

《人员外出登记表》

《探视人员进院登记表》

应急处理流程及报告制度

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突发事件护理应急预案

为了应对可预测和不可预测的突发事件（包括自然灾害和人为灾害，如：暴雨、洪水、泥石流等自然灾害，火灾、矿山塌陷、爆炸、毒气泄漏、车船飞机事故、群架、群殴等人为灾害和重大抢救），提高救护水平，提高抢救成功率，护理部应制定突发事件救治的护理应急预案。

1. 成立养老院护理应急领导小组

组长：分管领导

副组长：护理部主任

成员：护理员

2. 突发事件护理急救工作规定

凡遇重大、复杂、批量紧急抢救的突发事件伤员，当班护士接到电话及相关信息后应及时向护士长及护理部报告，同时向总值班报告。护理部在接到重大急救报告后，除积极组织人力实施救护工作外，立即向分管领导汇报。

对重大急救工作，开辟绿色通道、优先处理。

迅速启动护理急救梯队，根据伤员的人数、轻、重，排序进行启动。

接通知后迅速到达地点。

相关科室做好一切抢救准备工作。

3. 突发事件的护理应急预案及急救程序

院内急救程序

护士做好应急处理

严格执行报告制度

科护士人力不足时，由护理部调集相关科室护士参加急救工作。

由护理部主任负责组织、协调老人的急救、转科等工作。

住院老人突发意外情况时，就近科室应就地进行抢救，护理部协助组织调配护理人员。

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紧急情况下护理人力资源

调配预案及程序

为保证老人安全，确保紧急情况下迅速调配护理人员到位，特制定紧急情况下护理人力资源调配预案。

1.   建立以分管领导为组长，护理部主任为副组长、护士长为成员的护理人力应急调配领导小组。建立应急调配小组成员库。

2.   凡遇到突发公共卫生事件、紧急医疗抢救、特殊急危重病人护理、病房紧急缺编等突发事件，各科应及时向护理部报告。

3.   报告程序

正常上班时间：护理员→护理部主任→分管领导

夜班、节假日：护理员→护理部主任→分管领导

特别紧急情况下，总值班可根据具体情况直接通知相关人员，或向其他科室人员请求紧急援助。

护理部接到报告后，应立即启动紧急情况下护理人力资源调配预案，由护理人力应急调配领导小组统一指挥，协调各方面的工作，各科室应本着以大局为重的原则，服从医院和护理人力应急调配领导小组的调配，不得以任何理由推诿、拒绝。

护理应急调配小组成员必须保持24小时通讯畅通，遇到紧急情况时，护理部主任或护理总值班直接与各科护士长联系，安排可调配人员，及时有效上岗。

具体调配方案根据紧急事件情况、危重病例数、病情、护理人员缺编情况等因素合理、统一调配，保障紧急状态下护理安全与护理质量。

护理部有计划、有组织、系统地对护理应急调配小组成员进行院内院外的业务培训，提高小组成员专科理论知识、实 践技能及应急反应能力。

应急调配小组成员接到应急通知应及时根据指令参与应急工作，凡接到应急通知不及时到岗者，将追究个人责任，并纳入护理质量考核及医院年度考核，情节严重者根据医院规章制度及相关法律法规处理。

4. 处置流程

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防止老人发生暴力行为预案

1. 防范措施

护理人员勤巡视房间，对情绪和活动异常老人要多观察，并做好交接班，发现问题及时向上级领导报告。

主动与老人沟通，了解老人的诉求，满足其合理的要求。

了解老人的病情及心理动态，及时发现潜在的暴力行为倾向。稳定老人的情绪，积极采取有效的防范措施并及时报告上级领导。做好记录。

2. 应急处置

如遇老人发生暴力行为，在场工作人员应尽力及早制止，及时上报相关领导，追查原因及诱因，视情节采取相应的防范措施，例如单间隔离或专人看护或适当约束等。

通知医生诊治，遵医嘱用药，或根据具体情况通知家属，要求转院或出院。

自伤或伤及他人身体及性命，毁坏公物，攻击性行为突出，造成严重后果的，要及时向公安机关报案。注意保护现场，协助公安机关处理。

对于自伤、伤人的应急预案 ：

1、体表接触污染的血及体液

（1）迅速、立即脱去被污染的衣物；
（2）流动水冲洗被污染部位，使用肥皂或消毒液冲洗消毒；
（3）更换清洁衣物。

2、锐器刺伤

（1）保持镇静；
（2）迅速、敏捷的挤压受伤部位，使部分血液排除，相对减少受污染的程度；
（3）同时用流动水冲洗；
（4）冲洗后立即用消毒水消毒受伤部位；
（5）对伤处进行适当的覆盖、包扎，必要时出外科急诊进行伤口处理。

3. 处置流程

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防止老人发生压疮的预案

1. 防范措施

护理者要做到五勤：勤翻身、勤擦洗、勤按摩、勤整理、勤更换。

对长期卧床老人应鼓励并协助经常翻身，更换卧位，避免骨突部位受压。一般翻身2小时一次，必要时1小时一次。翻身时避免拖、拉、推，以免擦伤皮肤。

保护骨隆突部位，必要时受压部位垫棉垫、气圈或应用褥疮床垫。

避免潮湿、摩擦及排泄物的刺激。要求保持床单的清洁、干燥、平整无皱褶，及时清扫床上碎屑。保持皮肤清洁、干燥。大小便失禁、出汗较多的老人应及时擦洗皮肤，更换清洁的被服、衣物。避免老人直接躺卧于橡胶单上，以免刺激皮肤。

每2小时巡视检查卧床老人的皮肤，经常用温水给老人擦洗身体，按摩受压部位，以促进循环。

增进营养饮食的摄入。

2. 应急处置

发现褥疮时，应加强皮肤护理，及时通知医生，并向家属告知病情。

医护根据病情按常规及时处理。

发生褥疮时，除按防范措施要求认真护理外，还应做到：

淤血红润期：表现为红、肿、热、痛、麻木。每2小时翻身一次，5%红花酒精局部按摩，局部烤灯照射，2次/日，20分钟/次。

炎症浸润期：表现为局部红肿向外扩散、浸润，皮肤为紫红色，有水泡出现，疼痛加剧。水泡可用无菌注射器抽出，并用烤灯照射。2次/日，20分钟/次。使之干燥结痂，上面覆盖无菌纱布。

溃疡期：表现为水泡破裂，局部感染，浅层组织坏死，溃疡形成，创面有渗出及脓性分泌物。首先清疮（用0.02%呋喃西林或双氧水），清除坏死组织；可放置引流条，再用烤灯照射，20分钟/次，加强营养，也可用褥疮膏填塞。长期不愈合者，用生肌散等外敷。

做好各种记录。

3. 处置流程

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防止老人发生药物过敏的预案

1. 防范措施

使用药物时要仔细询问过敏史、家族史，某些药物应做药物过敏试验。注意药物的配伍禁忌。

口服药物用药前，认真检查药物的名称、剂量、用法、有效期等；注射药物用药前，认真检查药物的名称、剂量、用法、有效期，药液有无沉淀、混浊、变质，瓶体有无破损、瓶盖有无松懈等。

注射药物要现配现用，某些药物要严格按照存放规定放置（如避光、放置冰箱内等）。

严格执行无菌技术操作规范。

各种注射及输液给药时，如老人出现发冷、寒战等症状，要立即停药，对症治疗。保留剩余药液及注射器具进行检测，查找原因。

经常检查备用药物的有效期，及时交替更换，保证药物的使用安全。

2. 应急处置

发生药物过敏症状较轻者，立即停药，通知医生，遵医嘱给予抗过敏药物治疗。

发生药物过敏症状较重者，应立即就地抢救。立即停药，平卧、保暖、给氧；通知医生，遵医嘱给予抗过敏药或激素类药物治疗，密切观察病情变化和生命体征。

及时通知老人家属，交代病情。

3. 处置流程

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防止老人发生噎食的预案

1. 防范措施

叮嘱老人进食时要坐直或身体稍前倾，不要说笑，进食速度不宜过快，口中的食物不宜过多，不要边吃饭边喝水，进食要细嚼慢咽。

食物要做成小块，方便取食。

使用假牙的老人，尽量不要进食圆形、滑溜、黏性的食物，以免出现噎食。

吞咽困难的老人，可将食物打成糊状，但不要太稀，以免引起误吸。

2. 应急处置

发生噎食时，了解老人进食食物的性状。医护迅速救治，清除口腔食物。

发生软性食物噎食，可使用吸引器来抽吸。

发生硬性食物噎食，可用腹部挤压法来排除。

挤压法具体操作：施救者站在老人的背后，双手环抱老人，一手握拳，用拇指骨关节顶住老人的脐上2㎝处（远离剑突），双手握住，连续向上向内用力猛压次数，利用腹压来将硬性食物挤出。

心脏停搏，按心脏骤停抢救，做好医疗护理记录。

通知家属，告知病情。

3. 处置流程

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防止老人发生坠床预案

1. 防范措施

勤巡视房间，对情绪和活动异常老人要多观察，并做好交接班。发现老人可能发生坠床摔伤情况，应及时向科区领导报告，采取相应的护理措施。

对意识不清、躁动的老人，可征得家属同意后使用防止坠床的辅助用具，如床挡、约束带等。

使用约束带时，要内衬垫棉垫或软布，松紧要适宜。

随时观察约束部位的皮肤颜色，必要时给予局部按摩，以促进血液循环。约束带只可短时间使用，并且使肢体处于功能位置。常用的固定部位有手腕、脚踝、肩部、膝部等。

2. 应急处置

发现老人坠床摔伤应制动，立即通知医生。

进行病情初步判断，检查摔伤部位，判断可能发生的病症（肌肉挫伤、骨折等）。

搬运摔伤老人时，要视老人摔伤的轻重程度采用不同的搬运方法。

摔伤未造成骨折者，可搀扶或用轮椅将老人送至床上休息。

骨折者，应先用夹板固定骨折部位，再用轮椅或垫有木板的平车搬运老人。

及时通知家属，将老人送至专科中心诊治。

记录老人坠床摔伤经过及抢救过程。

及时报告主管领导。

3. 处置流程

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防止老人发生走失的预案

1. 防范措施

加强科区安全管理，护理人员经常巡视老人房间。

各区入住老人要外出需家属来院请假，做好登记后在家属陪伴下方可外出。

了解老人心理变化，对情绪和活动异常的老人要多观察，主动与老人沟通，满足其合理的要求，尽量避免外出。

及时发现潜在的出走倾向，稳定老人的情绪，积极采取有效的防范措施，并及时报告上级领导。

严格交接班，做好记录。

2. 应急处置

发生老人走失时，首先要了解老人发现不见前、后的情况，了解是否有人陪同外出。

发动工作人员在院内寻找。

若老人确实不在院内，及时通知老人家属，询问老人是否被家属接走，请家属协同寻找，并立即上报主管领导。

必要时通知当地公安机关协助寻找。

3. 处置流程

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防止老人摔伤预案

1. 防范措施

环境的安全：保持地面的清洁干燥，及时清理地面的杂物，家具靠墙摆放以方便老人的活动，床、椅子高度适中，室内光线适宜（室内安装日光灯及地灯，采光适宜），安装紧急呼叫系统。

行走的安全：提示老人行走时尽量不穿拖鞋、高跟鞋，靠墙边行走，上下楼梯及乘坐电梯时要握住扶手，必要时使用辅助工具。

卫生间、浴室的安全：老人洗澡时可用洗澡椅，地面设有防滑垫。浴室不用时要保持地面干燥。坐便器高度适中，卫生用品取用方便。

2. 应急处置

发现老人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。

老人发生摔伤应制动，检查摔伤部位，判断可能发生的病症（肌肉挫伤、骨折等）。

搬运摔伤老人时，要视老人摔伤的轻重程度搬运老人。

摔伤未造成骨折者，可搀扶或用轮椅将老人送至床上休息。

骨折者，应先用夹板固定骨折部位，再用轮椅或垫有木板的平车搬运老人。

认真记录老人摔倒的经过及抢救过程。

及时通知家属，将老人送至专科中心诊治。及时报告主管领导。

3. 处置流程

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防止老人烫伤的预案

1. 防范措施

进食热食和热汤时，护理员要事先告知老人，待温热再食用。

饮用水和漱口水温度不超过43℃，倾倒热水时，避开老人。

使用烤灯时要调节好距离，随时观察，避免皮肤烫伤。

老人洗浴时，水温调节合适后再协助老人沐浴。

冬季老人使用暖水袋时，注意温度不宜过高，一般情况下小于50℃为宜；热水袋外要包裹一层毛巾，避免直接接触皮肤，放置距离身体10cm。

水房应悬挂“小心烫伤”标示。

2. 应急处置

发现老人烫伤，及时通知医生，根据烫伤诊疗常规进行处置。

发生轻度、小面积烫伤：应立即将烫伤部位置于冷水中，不必做特殊处理。

发生中度烫伤：伤及真皮层，皮肤表面起水泡，注意水泡不要擦破。如水泡已破，可用冷开水冲洗，并在伤口上敷少量的烫伤药膏，再用无菌敷料覆盖伤口，并加压包扎固定。

发生重度大面积烫伤：通知医师，首先要除去已经贴在烫伤创面上的衣服，并用无菌敷料覆盖伤口，以保护创面。

通知家属并及时送至专科医院诊治。

做好各种记录，及时报告主管领导。

3. 处置流程

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食物中毒预案

应急预案

1、发现老人食物中毒时，应立即奔扑现场，同时马上通知其他护理人员及院领导。

2、对老人的症状做出初步判断。如询问进食情况及现有状况。测量血压、心率、呼吸、观察老人腹痛、腹泻、大便及呕吐物情况。

3、让病人卧床休息。

4、病情严重时，立即拨打“120”急救电话，寻求医方帮助。

5、出现大批食物中毒时，同时上报县防疫部门。

6、注意收集食物标本，以了解中毒原因。

【处理程序】

发现老人食物中毒时马上奔扑现场及院领导

↓

守护老人，观察病情，做出初步判断及进行紧急抢救措施

↓

如需送医院就医，立即拨打“120”急救电话

↓

必要时上报县防疫部门和行政主管部门

↓

收集食物标本及时送防疫部门检验

↓

认真记录老人中毒情况，经过及抢救过程

财务管理制度

支出管理制度

第一条 支出管理是指民政办和养老院开展支付及其他活动发生的资金。

第二条 养老院支出包括：

（一）事业支出，即养老院开展专业支付活动及其辅助活动发生的支出：

1.    基本支出，包括工资、员工福利、公务费、支付费、设备购置费、修缮费和其他费用等支出；

2.    项目支出，养老院项目支出包括食堂支出、院民生活费、院民零花钱等专项资金支出。

（二）经营支出，即养老院在专业支付活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第三条 养老院取得的专项资金必须专款专用，并按照要求定期向乡镇政府和县民政局报送专项资金使用情况及相关报表，接受财政局和县民政局的检查和指导。

第四条 养老院在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊；经营支出应当与经营收入配比。

第五条 养老院可以根据开展支付活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算。

第六条 养老院的支出应当严格执行国家有关财务规章制度，制定费用的审批报销制度，在规定的标准和范围中列支。

支付流程

支付审核，财务审核的内容包括五个方面：   

1、关联性---与单位（公司或企业）有关；   

2、真实性---存在实物或行为；   

3、合法性---符合法律法规；   

4、材料性---有充分的材料证据；   

5、控制性---符合单位（公司或企业）财务制度。   

首先，审核其与单位（公司或企业）这一法律主体、会计主体有关联，才能付款，一切无关的，不管后面如何如何，统统扔在一边去。比较典型的有：行政机关部门的费用拿到企业公司来报账，上级企业（部门）拿到下级单位来报账，个人消费拿到企业公司来报账。   

其次，审核其真实性，有着实物存在，有着真实行为，金额真实准确。如果既无实物资产存在，又无真实事项，或者金额错误，虚增金额，自然要挡在门外。   

再次，审核其合法性，该实物资产，该真实事项是符合法律法规的，才能接受，才能付款。比如，购买毒品放在单位（公司或企业）里，报销赌博嫖娼费用，报销送礼行贿费用，尽管先与单位（公司或企业）有关联，后面是真实存在的，但由于是违法违规的，一样不得出账报销。   

第四，审核其材料性，有充分的证据证明了该事项的关联性、真实性和合法性。如果证据材料不足以证明，或证明不了，应退回补充或者不受理。比如，能够证明购买资产真实性充分证据有：验收单（报告）、结算单或者对账单，如是工程项目的为结算单（报告），政府机构或第三方权威方出具的产权证书、鉴定报告。除此关键证据外，扩展出来的其他证据有合同协议、装卸单、运输单、发票、拍卖公告、成交文件等等。   

第五，审核其是否符合财务制度。典型的内部控制制度有，出差人员的交通工具乘用标准、住宿标准、补助标准。如出现乘飞机经济舱限制的人员却要报销头等舱机票、限制住三星级酒店的却要报销总统套房的现象。   

理论支付流程图

实务支付流程图

养老院押金管理制度

1、范围定义

　　本管理制度所指的保证金、押金是指养老院因为正常的生产经营需要而直接支付给合同对方的保证金或者押金，除非养老院违约，否则该保证金、押金在未来的确定日期可以全部收回。

　　暂时代第三方支付的保证金、押金不列入保证金、押金核算和管理，该款项列入“其他应收款-代垫往来款项”核算并按月清理追收。

　　保证金、押金必须取得相关收据及合同证明，收据上应清楚注明“保证金”或“押金”字样;确定在未来不能收回的保证金、押金，即使收据上注明了“保证金”或“押金”字样，也不能纳入保证金、押金核算和管理，该款项应当计入损益。

　　2、支付

　　经办人在申请支付保证金、押金时，应当出示双方的合同原件，财务经理凭合同原件审批支付。

　　因特殊原因，不能先出示合同即须申请保证金、押金支付的，应当由经办人办理个人借款，财务经理审批借款依据充分的，可以先支付，但是经办人应当在规定的时间内将合同原件交财务经理审核备案;财务经理在收到合同备案及对方开具的保证金押金收据时，应当通知财务会计将经办人个人借款转为保证金、押金核算和管理。

　　主流供应商因为临时促销收取的、未开具保证金、押金的市场保证金等，不计入保证金、押金核算，应纳入“其他应收款-代垫往来款项”核算，并按月清理追收。

　　在保证金、押金支付后，经办人应在规定的时间内收回保证金、押金收据并保密资料，严禁外传交到财务部。

　　3、保管

　　所有的保证金、押金收据原件，均应由部门财务部集中统一保管，财务部应当将所有保证金、押金单据原始凭证从会计凭证中抽离，单独保管，并建立保证金、押金原件领出、还回登记表，清楚的登记每张保证金、押金原始凭证的交接情况，并由管理人、经办人签字确认。

　　门的财务负责人应当自行或者指定一个财务人员作为管理人，对保证金、押金原始凭证进行管理。

　　4、收回

　　保证金、押金的实际使用部门负责人应当建立保证金、押金回收时间登记，确保保证金、押金到期及时收回，其中：

　　(1)办公、行政类保证金、押金应由部门行政部门负责登记并回收;

　　(2)零售店面房租、资源类保证金、押金应由零售部门负责登记并回收;

　　(3)产品资源类保证金、押金应由产品部门负责登记并收回;

　　(4)市场类保证金、押金，应由市场部门负责登记并收回;

　　上述部门相关人员或负责人岗位变动时，相关的保证金、押金登记、收回工作应当作为相关责任及其部门负责人的重点工作交接内容之一，交接双方应当签字确认。

　　部门财务部应当至少按月清理保证金押金收回情况，并在保证金、押金到期或者收据失去法律效力之前30天，通知相关责任人收回保证金、押金，或者更换新的、有法律效力的保证金、押金收据。

　　保证金、押金承载的主体发生转让时，除非双方在转让合同中明确规定了相关的保证金、押金权益转让给下家，否则不能用收回的转让费收入冲抵应收回的保证金、押金，相关的保证金、押金应当由经办人继续负责收回。因特殊情况不能收回的保证金、押金，应当由经办人书面说明，报事业部总经理审批确认后核销，不能收回的保证金、押金金额超过3000元的，还应当报集团审计监察部核销。

　　5、责任承担

　　因为个人工作失误造成的保证金、押金不能按期收回，相关的责任人应当承担相应的损失赔偿，责任人的部门负责人，应当承担连带管理责任，除非其有充分证据证明自己已经按本管理制度相关规定尽到了管理及提示责任。

　　保证金、押金不能收回的责任认定，按非正常经营损失事件，由事业部、集团审计监察部、行政部共同审批确认。

　　6、解释权及生效时间

　　本管理制度的解释权归养老院财务管理中心。

　　本管理制度自公告之日起生效实施。

养老院捐赠管理制度

进一步规范我院物资接受、登记、发放等程序，特制定本制度。

一、捐赠物资管理人员的组成。

1.    捐赠物资管理人员人数为2。

2.    捐赠物资管理人员采取轮流兼任制度，兼任时间一般为1年，最长不超过2年。

3.    捐赠管理人员主要职责如下：

管理人员一人主要负责出具捐赠票据、发放登记、捐赠物资统计和盘点，协助做好捐赠物资的接受、发放和库存管理；

另一管理人员主要负责捐赠物资的接受、领用、库存和库存管理，协助做好出局票据、发放登记、捐赠物资统计和盘点。

二、捐赠物资需求信息的发布

1.    养老院捐赠物资的需求由财务部和物资管理员进行统计。

2.    养老院所需物资必须向中心领导报告，经中心领导同意后，由院长指定人员和途径对外发布。

三、捐赠物资的接收

1.    捐赠物资必须有2人及以上人员进行接收。

2.    捐赠物资较多时，接收人员在院大厅内清点数量。

3.    对捐赠的食品，接收人员应现场查验质保期，对超过保质期的食品，应及时告知捐赠者，并不予接收。

4.    在接收捐赠时，如发现不适宜我院长长者的食品，应及时告知捐赠者原由，并不予接收。对捐赠现金的爱心人士，须及时引导到中心财务室。

四、捐赠物资的登记

1.    捐赠登记人负责捐赠物资的登记

2.    接收人在接收捐赠时应向捐赠者现场开具重心制定的统一捐赠收据。

3.    捐赠收据须详细注明捐赠物资的数量、种类和价格，物品名称和单位必须使用统一名称。

4.    捐赠收据须捐赠者签字并留联系电话，对不愿留名的捐赠者，统一用“爱心人士”登记。

5.    捐赠收据的出具必须有2人及以上人员签字。

6.    对接收捐赠的旧衣物和旧玩具等二手物品，接收人应及时告知捐赠者不予接收的理由。

7.    对暂时无法出具捐赠票据时，可以出具白条暂代，出具的白条格内容与捐赠票据内容相同。在出具白条时必须2人签名并注须在一周内换领捐赠票据。出具的白条必须留有存根，待换取捐赠票据时白条收回作废。

五、捐赠物资的保管

1.    捐赠物资实行双人双锁、分类保管员原则。

2.    捐赠物资中的视频和洗漱用品等有保质期的要按照质保期到期时间分别摆放。

3.    捐赠的食品必须存放在存物柜中，防止鼠虫破坏。

4.    捐赠物资管理人要定期对物资存放点进行盘查，防止存放物资破坏。

六、捐赠物资的领用

1.    领用人必须填写中心统一印制的领用单，经领导签字同意后方可发放。

2.    填写领用单时，领用物品必须与捐赠物资名称一致。

3.    发放捐赠物资时需有1名人员监督。

4.    对捐赠的食品，在发放时查看质保期，禁止发放过期食品。

5.    对捐赠的不易保存的水果要及时发放，杜绝浪费。

6.    领用人在领用到物资后，必须在值班记录中注明使用情况。

七、捐赠物资的盘点及公示

1.    捐赠物资的接收、领用票据需每月上交院办公室。

2.    捐赠物资管理员定期对捐赠物资进行盘点，每季度报办公室进行公示。

3.    捐赠登记人兼任时间到期或发生变更时，必须与接手人做好交接盘点。

4.    对于过期或自然损坏的捐赠物资，及时做好统计和说明，报院办公审批后，按规定予以报废。

固定资产管理制度

1   目的

为了加强中心固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合中心实际，特制定本制度。

2   适用范围

适用于中心所有固定次产管理

3   职责

3.1办公室为固定资产一级管理部门，负责中心固定资产统一管理和监督

3.2各部门负责本部门固定资产的管理

4   工作要求

4.1固定资产标准:

4.1.1固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在500元以上（一般设备500元以上，专用设备800元以上），并在使用过程中基本保持其实物形态不变的物质资料。单位价值虽不满规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类财产，如图书，桌椅等也属固定资产，按固定资产进行管理（养老运营小伙伴）。

4.1.2除固定资产以外的物质资产，由仓库设明细账，作为低值易耗品进行管理。

4.2固定资产内容：

4.2.1房屋和建筑物：包括产权属于本单位的一切房屋、建筑物及其各种附属设施。

4.2.2专用设备：包括各种仪器和机械设备、医疗器械、交通运输工具、文体设备等。

4.2.3一般设备；包括被服装具、办公和事务使用的设备和家具，一般文体设备。

4.2.4图书：包括专业图书馆的图书和事业单位的技术图书。

4.2.5其他：不属于以上各类的固定资产。

4.3固定资产的管理部门：

4.3.1办公室为固定资产一级管理部门，主要职责：

4.3.1.1根据国有资产管理办法的要求，加强对国有资产的管理，做到账实相符；

4.3.1.2办公室仓库设专人对验收合格的固定资产及时办理入库、分类编号、建卡、分配等手续，定期盘点并与财务账核对相符；

4.3.1.3负责固定资产的调剂、调拨、转让、丢失、损坏、报废资产的鉴定审批及处理；

4.3.1.4负责对各部门的资产使用情况进行检查；

4.3.2各部门为固定资产二级管理部门，主要职责：

4.3.2.1设专人负责本部门固定资产管理和建立实物台账；（养老运营小伙伴）

4.3.2.2准确无误的在使用的固定资产上粘贴标签，并保证其不受损坏，如不慎损坏应及时通知财务重新打印粘贴；

4.3.2.3对本部门固定资产的使用落实到人。并保证其安全、完整及合理使用。

4.3.2.4固定资产保管人员变动时，应对固定资产的账物与接交人当面交接。

4.4固定资产核算部门：

4.4.1办公室财务为固定资产的核算部门，主要负责建立固定资产总帐及明细分类帐

4.4.2按月分部门打出固定资产标签反馈各部门粘贴，

4.4.3负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；

4.5接受捐赠固定资产

4.5.1接受捐赠的固定资产，必须填写《受赠固定资产清单》一式三份，并将实物和清单交办公室仓库验收入库，有关资料交财务部门进行财务处理。

4.6固定资产的购置

4.6.1固定资产购置，年初有预算的，按批准后的年度预算提出申请，由政府采购中心按预算批准的要求统一购买，年初未列入预算的小额购置，由各部门填写请刚购单，送办公室汇总后报中心领导批准后，由办公室统一购买（需政府协仪采购的通用物品除外）；

4.6.2购置的固定资产必须由办公室仓库验收入库，办理有关手续后，由领用部门填写固定资产使用签收单，有关资料由仓库每月交财务进行财务处理。

4.7固定资产转移、调拨

4.7.1各部门在册固定资产在部门间不能互相转移，如确需转移调拨的，必须到办公室办理固定资产转移登记；

4.7.2办公室将固定资产转移登记情况书面通知财务，以便进行账务外理。

4.8固定资产清查

4.8.1中心固定资产清查实行由办公室头，各部门配合，每年定期各不定期对全中心的国有资产进行清查和盘点。做到家底清楚，账物相符，发现资产受损，及时查明原因，报中心领导，重大问题报上级主管部门或财政部门；

4.9固定资产处置

4.9.1固定资产的报损报废，必须由资产使用部门提出申请说明情况及原因，并填写固定资产报废申请表，交由办公室检查鉴定签署意见后，由办公室交由中心领导审批后，交由财务汇总根据金额大小，报由主管部门或财政局审批后，进行财务处理；

4.9.2各部门报废的固定资产，必须交由办公室仓库验收收回后，实物由办公室统一处理，便卖收入，必须交财务入账，各部门不得截留；

4.10固定资产要按规定严格管理，定期维护保养，未经中心领导批准不得外借；

4.11对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的中心给予表彰和奖励；

4.12对违反本制度的部门和个人，由中心根据情节轻重给予通报批评和经济处罚；

4.13本制度未尽事宜按有关财务制度执行。

流动资产管理制度

养老院的一切资产均为医院所有，必须纳入养老院内统一核算和监督。任何人或养老院都不得保留帐外资产，以防流失。财务科应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产主要包括现金、银行存款、应收及预付款项等。

第一章货币资金管理

第一条 养老院在业务经营中取得的各项收入必须全部交到养老院财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截留或者挪用。

第二条 对养老院的货币资金和其它流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。

第三条 养老院只有在院长根据相关权限规定有货币资金使用和流动资产处理的审批权。

第四条 为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。每笔超过1000元的现金支出应提前一天通知财务科，以便财务科提前做好准备。

第五条 先进的收支范围严格执行国家现金管理规定。任何人不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金。

第六条 每笔现金支出都必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

第七条 每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

第八条 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。

第九条 对造成损失的责任人，依养老院有关规定追究其责任。

第十条 除差旅费、派遣员工工资和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。

第十一条 借用现金，申请人必须填制现金借款单，写清金额、用途、借款人、价款时间、归还（或核销）时间，且必须按期归还（或核销）。逾期不还者将按照医院有关规定予以处罚。

第十二条 借用现金必须由主管领导审核确认，经主管领导批准签字方可领用。

第十三条 银行收支结算管理，遵守银行结算制度

一、银行结算收入的管理

1.通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务科与业务经办部门核实金额、收款单位等，确认无误后。交主管会计处理。

2.由银行转来的与其他单位往来款的单据，收到后交经办部门或人员，核实款项金额、收款单位等，确认无误后。交主管会计处理。

3.业务部门收到外单位开具的支票，送交财务科，由出纳员审核，于次日送交银行并作会计处理。

二、银行结算支出的管理

1.    根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外支出等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写费用支出报销单或养老院规定内其他单据，交相关主管领导审核后，方可支出。

2.    日常采购物资或支出费用领用支票按规定填写费用支出报销单报主管领导审批。

3.    严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

三、银行存款收支后，应按顺序逐笔登入“银行存款日记帐”，按日结出余额，每月与银行对账单核对，如有差额，必须逐笔查明原因，编制“银行存款调节表”，调节相符。如有差错，应及时查明原因，属于账务上的错误，应由会计人员更正；属于银行错误，应通知银行更正。

十四条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记帐并结出余额，定期与银行对账单核对并贬值银行存款调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。

第十五条 支票的领取及管理

一、支票领取：

1.    领取支票，先填制费用支出报销单，写明用途、金额使用人等项，经有关财务人员审核、财务科长复核、院长签字批准后方能领取。

2.    签发支票，在填写费用支出报销单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。

3.    领取人应办理登记手续，余领取后5个工作日内报账。

4.    对未及时报账者财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。

5.    在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务科，对未及时归还者财务科应及时督促，并不予签发新支票。

6.    持票者应对支票妥善保管，如丢失，将个人承担经济责任。

二、支票管理：

1.    所签发支票应填写收款养老院、日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。

2.    建立银行支票使用登记薄，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等。

3.    会计人员应每日准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。

4.    会计人员应及时申购支票，并妥善保管。

5.    养老院财物专用章、法人章专人妥善保管。

6.    作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。

第十六条 采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。

第二章 应收账款管理

第十七条 应收账款的管理规定如下：

一、   应收账款的确认：以销售或者提供劳务实现为标志，即发票一经开出，即形成应受账款。

二、   应收账款的发生：医院在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由院长决定是否对客户提供商业信用。

三、   财务科应认真登记客户往来台账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。

四、   所有应收账项均按账龄基准记存。养老院负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收账项（至少每月两次），确定没想账款的可收性，并每月编制账龄账目分析，财务科长审核。此分析将作为设立坏账及坏账确认的基准。

五、   养老院应根据经验确定其本年度每月坏账应计项目。该应计项目将作为计提坏账准备的基础，并每半年进行调整，已反映目前状况。

六、   养老院负责应收账款的财务人员应经常与信用客户的业务人员保持联系，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。

第十八条 所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏账损失。坏账确认还应考虑以下条件：

一、   债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，然不能收入回；

二、   债务人逾期末履行偿债义务超过三年不能收回。

第十九条 养老院财务人员应每季检查收帐款，凡是形成坏账的经院长签字批准后，可作为坏账处理。

第二十条 养老院对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务科定期考核应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。

第二十一条 应收账款交接

一、   业务人员岗位调换、离职、，必须对经手人的应收款进行交接。

二、   交接前应核对全部报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监单方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符合时由交接人负责。

第二十二条 其他应收款的管理比照上述应收款项的管理执行。

第三章 预付款项管理

第二十三条 预付款项，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门主管审核确认，经财务科核对无误，上报养老院院长签字批准。

第二十四条 预付款项应按对方养老院或个人设明细账进行明细分类核算，定期检查预付账款，监督合同的履行。

第二十五条 严格限制合同/订单中的预付款条款，原则上不得支付预付款。如确需支付预付款的，应经院长审批，账期不得超过30天并且金额不得超过总价的50%。

第二十六条 财务科每月对预付款进行跟踪分析，并提供未清理明细报告给业务部门，督促其及时清理。财务负责人定期检查预付款的使用情况。每年年终，养老院应全面清查，并与对方核对清楚后书面签章确认。

第二十七条 对无正当理由不及时处理销账手续，长期占用养老院资金的，财务可停止办理该部门任何新的预付款申请，并将逾期未核销预付款对应的合同商，必要时养老院可以采取法律行动直至得到清理。

第二十八条 对确实无法收回或核销的款项，应详细分析原因后即使处理，不得长期挂账。由于工作人员失误造成的，要追究有关部门和经办人责任；对因对方原因造成的预付款无法收回或核销，并已经追索义务的，应按照养老院审批流程序报批后以坏账处理予以核销。

会计档案管理办法

　　第一条 为了加强会计档案管理,有效保护和利用会计档案,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国档案法》等有关法律和行政法规,制定本办法。

　　第二条 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织(以下统称单位)管理会计档案适用本办法。

　　第三条 本办法所称会计档案是指单位在进行会计核算等过程中接收或形成的,记录和反映单位经济业务事项的,具有保存价值的文字、图表等各种形式的会计资料,包括通过计算机等电子设备形成、传输和存储的电子会计档案。

　　第四条 财政部和国家档案局主管全国会计档案工作,共同制定全国统一的会计档案工作制度,对全国会计档案工作实行监督和指导。

　　县级以上地方人民政府财政部门和档案行政管理部门管理本行政区域内的会计档案工作,并对本行政区域内会计档案工作实行监督和指导。

　　第五条 单位应当加强会计档案管理工作,建立和完善会计档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度,采取可靠的安全防护技术和措施,保证会计档案的真实、完整、可用、安全。

　　单位的档案机构或者档案工作人员所属机构(以下统称单位档案管理机构)负责管理本单位的会计档案。单位也可以委托具备档案管理条件的机构代为管理会计档案。

　　第六条 下列会计资料应当进行归档:

　　(一)会计凭证,包括原始凭证、记账凭证;

　　(二)会计账簿,包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿;

　　(三)财务会计报告,包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告;

　　(四)其他会计资料,包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书及其他具有保存价值的会计资料。

　　第七条 单位可以利用计算机、网络通信等信息技术手段管理会计档案。

2020年度财务审计报告

预算及成本管理制度

第1章 总则

第1条

目的为了编制规范、合理、执行性强的成本费用预算，优化成本费用预算审核、审批程序，特制定本制度。

第2条 适用范围预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上的需要，在预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量）和非商品生产所需的成本费用，都应纳入年度成本费用预算。

第3条 基本要求

1．成本费用管理必须遵循“事前预算、事中控制、事后分析、期末考核”4项原则。

2．各分公司及各部门应建立完善的成本费用预算、控制、分析、考核体系。

第4条 成本费用预算编制依据

1． 公司综合经营计划和各项管理规定。

2． 本公司的经营目标、生产经营预算、成本降低率以及产品质量、品种。

3． 各项消耗定额和费用压缩指标的要求以及当年技术改造、大修计划和其他增产节约措施。4．合理预计本期实际成本费用水平。第5条

第5条 责权部门

1． 财务部负责本制度的制定、修改、废除等具体工作。

2．总经理负责本制度制定、修改、废除等事项的审批。

第2章 成本费用预算编制程序

第6条 成本费用预算的编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总的”程序进行。

第7条 确定成本费用的目标公司根据上一年度经营情况及本年度市场环境发展趋势，确定本年度的经营战略和经营目标，将财务预算目标及成本费用预算编制的政策，下达到各部门。

第8条 编制上报各部门按照公司下达的财务预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，编制本部门详细的成本费用预算方案，并按规定时间上报公司财务部。

第9条 审查平衡公司财务部对各部门上报的成本费用预算方案进行审查、汇总和平衡。在审查过程中，应当进行充分协调，对发现的问题提出调整意见，并反馈给各部门予以修改。

第10条 审议批准财务部在各部门修正调整的基础上重新汇总，编制公司的成本费用预算方案，上报公司总经理审核。根据总经理的审核意见，责成财务部进一步修订、调整。财务部根据总经理审批的意见调整成本费用预算，正式编制成本费用预算草案，提交总经理审议批准。

第11条 下达执行财务部将总经理批准的成本费用预算下达到各部门执行。

第12条 各部门在预算执行过程中，如果预算的基础发生了重大变动，该变动将导致预算结果产生重大偏差时，应及时上报财务部和总经理，在取得同意后，对预算进行调整。

第3章 成本费用预算编制方法

第13条 各部门的成本费用预算由财务部牵头，人力资源、采购、销售、安全环保等部门参与制定。

第14条 各部门根据不同的成本费用项目，参照标准成本，按照量价分离的原则，采用滚动预算、零基预算等方法进行编制。

第15条 月度预算是根据月度生产经营计划等资料编制的预算，具体步骤和程序参照年度预算执行。

成本费用执行规范

第1章 总则

第1条 为了保证成本费用预算的有效执行，特制定本规范。

第2条 责权单位

1．财务部负责本规范的制定、修改、废除等工作。

2．总经理负责本规范制定、修改、废除等的审批。

第2章 成本费用预算的分解

第3条 公司根据成本费用预算、定额和支出标准，分解成本费用预算指标。

第4条 财务部负责向各部门下达成本费用预算指标。各预算执行部门严格依照成本费用预算组织实施各项工作。

第5条 各部门根据将成本费用预算指标层层分解，横向到边、纵向到底，落实到部门的各单位、各环节和各岗位，形成全方位的成本费用预算执行责任体系。

第6条 分解预算指标时，应考虑内部产品和劳务互供的影响，指标与措施同步，责权利相统一。

第7条 各部门应将年度预算作为指导，编制月度预算，以确保年度财务预算目标的实现。

第8条 各部门应当结合年度预算的完成进度，按照规定格式编制月度预算报表，经本部门负责人确认后，按照企业全面预算管理办法的规定上报财务部和总经理，总经理审核确认后给予批准。

第9条 月度预算下达后，各部门严格按照批复，将完成月度预算的各项生产经营指标落实责任单位和个人。

第3章 成本费用的执行

第10条 各部门在日常控制中，应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产消耗、费用定额定律标准，加强实施的监控。对预算执行中出现异常情况，应及时查明原因，予以解决。

第11条 财务部与采购、生产、计划、营销等部门加强沟通，充分发挥牵头和监控作用，及时发现成本费用预算执行过程中的问题，督促有关部门解决预算执行过程中暴露的问题，自觉进行成本费用控制。

第12条 采购部的执行

1．原材料及各种辅料、物资的采购，是生产经营环节的源头，其成本在产品成本中占有较大比重，采购部和其他对采购成本有影响的部门要负责采购成本的控制。

2．采购部应适应市场经济的变化，货比三家，提高采购率、大厂直供率和合同订货率，减少中间环节，减少企业库存，防止重复采购，避免物资积压，降低采购成本，节约采购资金。

第13条 生产技术部的执行

1．生产技术部要加强生产装置物耗、能耗和加工损失管理，降低生产消耗，提高产品产量。

2．要推进科技进步，开发高附加值产品，改进工艺和操作，对技术投入的产出负责，提高产出率。

第14条 设备部的执行

1.设备机动部要加强维修费用和设备更新费用的预算控制，通过对设备的精心操作、设备的日常维护保养和提高大修质量，确保装置的长周期运转。

2．维修工程和更新项目必须纳入正常的工程项、决算管理，对规定标准以上的维修工程和更新项目的预、决算，应由工程审计机构进行必要的审核，防止效益流失。

第15条 安全环保部的执行

1.安全环保部门要抓好生产装置的安全生产，减少因安全事故和非计划停工造成的损失。

2．消除、减少环保责任事故，本着“高效、节约”的原则，控制安全环保费用。

第16条 各责任单位要加强原材料、产成品、半成品、在产品的计量验收工作，从接货、装卸、运输、进厂、入库、发货出库等环节入手，专人负责、准确计量，严格统计，努力减少途耗、库耗。

第17条 制造费用和期间费用各项目要按照“谁发生，谁控制，谁负责”的原则，责任到人，从严从紧，精打细算。

第18条 各部门应定期对生产过程的生产经营情况进行成本预测，根据预测结果，及时采取控制措施，使成本得到在执行中控制。

养老院价格管理制度

一、严格执行并遵守财务制度和财经纪律，财会人员必须做到以身作则、奉公守法，对违法乱纪行为，及时向上级汇报。

二、五保供养经费必须专款专用，专账管理，严禁挪用公款，严禁以任何名义、任何理由将公款借给或变相借给个人。

三、认真编制年度经费预算和每月用款计划，严格执行财务预算，合理使用专项资金。

四、实行一支笔审批制度。所有开支均需院长审批，院长在财务开支审批中，要严格按照财经纪律办事，重大支出需院务委员会集体讨论，并报上级批准。

五、根据财务收支状况设置财务账目、科目。对五保供养统筹经费、接收的捐赠款（物）、地方财政拨款、院办经济、自费人员寄养经费、利息收入等，必须做到收支账目清楚，账款（物）相符，日清月结。所有单据、凭证和账目要做到规范、齐全、完备、清楚。

六、严格按照财政预算集中支付要求程序报账。所有业务支出必须由经手人、证明人签字，法人代表审批，手续不全一律不予报销。

七、严格执行现金管理制度。支出凭证（除老人生活费开支发票外）必须符合国家规定，严禁以白条抵充库存现金，收入的现金要及时准确存入银行专户，不得出现坐支现象。

八、对固定资产、各类库存物资，要逐项逐件造册登记，建账立档，定期清点；发放要有清单，做到有据可查。

九、坚持财务公开，执行收支两条线，定期向院民公布财务收支情况，加强财务监督。

十、财务人员工作变动时，账据必须列入移交。

安全管理制度

长沙县浩民养老服务中心

安全管理制度

编    制:       

审    核:       

批    准:       

发布日期:2020-01-01                  实施日期: 2020-01-01

目   录

安全生产责任制度1

安全生产目标管理制度9

安全生产会议管理制度

安全生产检查和隐患排查治理制度

安全培训教育管理制度

安全生产费用投入及使用制度

事故报告调查处理制度

安全生产考核及奖惩制度

安全生产文件和档案管理制度

安全风险分级管控制度

消防安全管理制度

安全生产法律法规与其他要求管理制度

建设项目安全设施“三同时”管理制度

相关方管理制度

应急管理制度

火灾专项应急预案

食物中毒应急处置方案

初起火灾应急处置方案

危险化学品泄漏应急处置方案

食堂安全管理制度

门卫安全管理制度

特种设备安全管理制度

安全标志管理制度

危险化学品管理制度

出入管理、探视、请销假制度

安全生产责任制度

1.目的

为了落实安全生产责任制，防止和减少各类事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于长沙县浩民养老服务中心。

3.职责

3.1安全生产领导小组负责审批、制（修）订《安全生产责任制度》。

3.2安全管理人员负责拟定养老机构的主要负责人（院长）、兼职安全管理员的安全生产职责，及各部门各岗位的安全生产职责。

3.3安全生产领导小组定期对各部门各岗位进行安全生产责任制考核。

4.管理程序

4.1   主要负责人（院长）安全生产职责

4.1.1 院长是养老机构安全工作的第一责任人，对安全、消防和应急管理负全面领导责任。

4.1.2 认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级各项安全生产要求，合理配置资源，完成安全工作目标和安全考核指标。

4.1.3 负责建立健全安全管理机构和安全管理体系的有效运行。定期组织召开安全生产领导小组会议，及时解决安全生产中的重大问题。

4.1.4 建立、健全本养老机构安全生产责任制，定期检查和考核落实情况，并保证其有效实施。

4.1.5 负责组织制定和审查养老机构安全生产规章制度、操作规程，并保证其有效实施。

4.1.6 负责督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.1.7 负责消防安全和职业卫生管理的资源配备。

4.1.8落实安全技术措施经费和安全奖励基金，保证安全生产投入。

4.1.9组织制定养老机构年度安全培训教育计划。

4.1.10 组织制定及实施养老机构应急救援预案。

4.1.11 发生重伤事故或典型事故时，要亲临现场，领导事故的调查、处理工作，及时、如实上报安全事故。

4.2安全管理人员安全生产职责

4.2.1认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在养老机构主要负责人的领导下负责养老机构的安全生产工作。

4.2.2参与制订、修订养老机构的安全生产管理制度和安全技术规程。

4.2.3参与制定养老机构的年度安全培训教育计划，并监督实施。

4.2.4组织安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。

4.2.5深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。

4.2.6负责审批安全动火、临时用电等危险作业管理制度的执行情况。

4.2.7负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作。

4.2.8负责对各部门的安全考核评比工作。

4.2.9组织或者参与本单位应急救援演练。

4.3财务部安全生产职责

4.3.1认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准，制定年度安全生产目标，并实施考核。

4.3.2保证安全生产投入，将安全技术措施项目经费纳入年度预算，并制定安全生产费用的使用计划，按计划落实到位。

4.3.3负责监督安全生产费用的支出和使用情况。

4.3.4保证安全费用及时到位，并监督有关费用支出的管理与控制。

4.3.5严格执行现金管理制度和支票使用规定，妥善保管好现金、支票和其它票证。

4.3.6建立安全生产费用支出的归类统计。

4.4办公室安全生产职责

4.4.1认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准，制定年度安全生产目标，并实施考核。

4.4.2及时传达国家有关安全工作的方针、政策、法规法令和安全规章制度，保障上级和本养老机构有关安全工作的政令畅通。

4.4.3收集、综合、反馈有关安全工作信息和资料，及时为领导提供安全工作的决策依据，协助处理有关安全工作的事务。

4.4.4组织安排节假日值班，协调和配合有关部门做好安全工作的检查、督促和考核工作。

4.4.5审核和印发有关安全工作的文件、资料，并认真做好归档工作。

4.4.6负责养老机构内、外部安全与事故信息沟通、交流和发布。

4.5食堂人员安全生产职责

4.5.1认真学习贯彻《食品卫生法》，接受安全、法制教育。提高防火灾、防中毒、防盗窃、防破坏、防事故、防爆炸意识和能力。

4.5.2严格按照操作规程使用设备和电器，杜绝人身事故的发生。

4.5.3严防食物中毒，严格执行各项食品加工、存储规定。

4.5.4每天对食堂的门窗、冷藏柜、电器开关、煤气阀门、水龙头等进行巡回检查，及时发现问题，及时解决。

4.5.5严防火灾、盗窃等安全事故发生。不得私自乱拉电线，拆装，改装各类食品加工设备，消防、灭火器材要始终处于完好状态；下班后及时关闭门窗，关好气阀，断开电源。

4.5.6禁止非工作人员未经进入操作间和贮藏室。

4.5.7搞好个人卫生，男士不留长发、长指甲、长胡子，操作时不吸烟，保持服装整洁。

4.6消防控制室值班员安全生产职责

4.6.1认真学习消防知识，熟练掌握养老机构消防设施操作规程和使用方法，懂得火警应急处理程序。

4.6.2严格遵守作息制度，做到不迟到，不早退，中途不离岗，不做与工作无关的事。

4.6.3保持高度惕性，严密监视控制器的运行情况、发现报警信号及时检查确认，若属火警，则按火警应急处理程序操作，若属误报或故障，要及时查明原因，并进行维修处理，保证系统正常运行，遇有重大问题要及时向养老机构领导汇报。

4.6.4认真做好消防控制室的环境卫生，控制好室内的温度和消防控制台的清洁，做到无灰尘、无杂物。

4.6.5严格做好交接班制度，保持消防控制室不脱人，认真填写交接班和值班记录。

4.6.6定时定期对养老机构消防设施进行检查检测，发现问题及时整改并认真做好记录，确保消防设施的完好，保持正常运行。

4.7门卫员安全生产职责

4.7.1严格落实消防法规及养老机构各项安全制度,严格遵守安全操作规程,不发生火灾、安全生产等责任事故,确保养老机构财产和人员生命安全。

4.7.2负责养老机构门卫管理，夜间、节假日值班和巡逻。

4.7.3每逢重大节假日对重点要害部位进行全面检查，对视频监控全部检查是否处于良好状态，发现问题及时处理。

4.7.4按规定参与应急预案演练，熟练掌握处置突发事件的能力和技巧。

4.7.5参与养老机构“三防”（人防、物防、技防）建设，维护安防设施。

4.7.6加强日常车辆进出安全管理，严禁违停、乱停现象发生，确保本机构辖区内交通安全。

4.8护理员的安全生产职责

4.8.1负责做好岗位工作范围的环境卫生，服从安全管理，正确着装和使用劳动防护用品。

4.8.2严格遵守养老机构各项安全管理制度，认真履行各项安全操作规程，负责对本岗位工作范围进行安全检查，及时纠正各类违章、违纪行为，对发现的各类安全隐患应及时处理和上报。

4.8.3提高安全意识，增强个人在岗期间和上下班途中的安全防范能力，保证自身在岗期间的人身安全，并努力做到“不伤害自己、不伤害别人和不被别人伤害”。

4.8.4积极参加养老机构和部门举办的各种安全培训教育和事故应急演练，熟练掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。

4.8.5自觉维护公共设施设备的安全，对所使用的办公设备、工具做好日常保养和保管工作。

4.8.6严以律己，承诺不发生监守自盗行为；严守养老机构保密制度，不私下传播、议论与自身无关的事宜，不外传养老机构各类信息。

4.9其他职工安全生产职责

4.9.1遵守安全生产法律法规，遵守养老机构安全生产各项管理制度。

4.9.2在各项工作中要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，切实做到“四不伤害”，即：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害。

4.9.3积极参加养老机构组织的安全生产、生产技能等各项培训。

4.9.4特种设备从业人员必须持证上岗，严禁无证人员上岗作业；

4.9.5不随意拆装机械和接拉电源线，需要时应找电工人员进行。

4.9.6及时发现和制止工作中遇到的各类违章现象和其他不安全行为。

5.相关文件

《安全管理组织架构图》

《安全生产领导小组成立文件》

《安全管理人员任命书》

6.记录

《安全生产目标责任考核表》

长沙县浩民养老服务中心文件

[2020] 002号

安全管理组织架构图

编制：                审核：               批准：
长沙县浩民养老服务中心文件

[2020] 002号

关于成立安全生产领导小组的通知

浩民养老各部门：

为确实加强对安全生产工作的组织领导，强化安全生产意识，落实安全生产责任，促进养老机构安全发展，经研究决定，特成立养老机构安全生产领导小组。养老机构安全生产领导小组自文件公布之日履行职责，开展工作。

（一）安全生产领导小组成员组成

组长：张雅琴

副组长：杨超骥

组员：杨金美、杨超英、周曼纯、陈雪纯、艾丹、李利香、马德胜

（二）主要工作

安全生产领导小组定期召开安全会议，对安全重大问题作出决策和决定。

（三）主要职责

1、贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规。

2、审议养老机构安全工作长远计划、年度安全计划或要点。

3、审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。

4、分析养老机构的安全形势，及时研究和解决安全管理工作中存在的重大问题。

5、组织、参与或协助上级调查和处理生产安全事故。

6、组织事故应急救援工作。

7、完成上级部门交办的其他工作。

                 特此通知。

                                       2020年 1 月 1 日
长沙县浩民养老服务中心文件

[2020] 003号

关于正式任命安全管理人员的通知

特任命： 

           杨超骥   为本养老机构安全生产管理人员，负责本养老机构日常安全生产的管理工作，督促落实本养老机构的安全生产责任制及相关规章制度。 

特此任命，即日生效。   

长沙县浩民养老服务中心

          任命人： 张雅琴          

                      2020 年 1 月 1 日

安全生产目标管理制度

1.目的

为明确安全生产目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容，使养老机构安全生产目标管理规范化和制度化，确保养老机构安全生产目标能自上而下层层分解落实，以及自下而上层层保证实现，特制订本制度。

2.适用范围

本制度适用于长沙县浩民养老服务中心安全生产目标的制定、分解、实施、检查和考核。

3.职责

3.1主要负责人（院长）负责组织制定、分解安全生产目标，以及目标的批准和发布。

3.2安全生产领导小组负责参与编制修订安全生产目标及其实施、检查、考核。

3.3各部门负责落实本部门安全生产目标。

4.管理程序

4.1制定与发布

4.1.1主要负责人组织安全生产领导小组成员依据相关法律法规要求、结合上年安全生产目标执行情况进行起草。

4.1.2向养老机构各部门各个层级征求意见，对草拟的安全生产目标与职工进行沟通交流。

4.1.3将交流沟通的意见与建议收集汇总提交养老机构安全生产领导小组讨论,确定安全生产目标，由主要负责人（院长）批准，由办公室向全养老机构各部门发布。

4.1.4主要负责人应在每年年初组织安全生产领导小组成员召开会议，依据年度安全生产目标检查考核和管理评审的结果，重新修订年度安全生产目标。

4.1.5养老机构应制作宣传栏，在明显位置向员工宣传安全生产目标，并在安全培训教育和“岗前”安全培训教育时对全体员工进行培训。

4.2分解

4.2.1养老机构年度安全生产目标制定或修订后，安全生产领导小组负责将年度安全生产目标进行讨论，结合各部门实际情况将养老机构年度安全生产目标进行分解，分配到各部门，并形成文件经批准后，分发到相关部门。

4.3实施

4.3.1安全生产领导小组负责组织相关部门制定年度安全生产目标，经主要负责人（院长）批准后，分发到相关职能部门。   

4.3.2各部门负责人组织落实与本部门相关安全生产目标实施计划。

4.4检查与考核

4.4.1办公室每季度末应统计和监测各部门本季度的安全生产目标实施完成情况，并向主要负责人和安全生产领导小组汇报。

4.4.2若发现不符合实际情况时，要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标实施产生过度偏差。

4.4.3安全生产领导小组每年度对各部门安全生产目标实施情况进行考核，当管理目标没能实现时，组织责任部门进行分析并制定相应的改进措施，由责任部门贯彻实施。

4.5评审与调整

4.5.1安全生产领导小组每年度组织一次安全生产目标管理评审，通过管理评审，对本养老机构的适宜性、充分性和有效性进行评审。评审应根据安全生产目标的实施结果，验证安全生产目标的契合性，提出纠正和改进措施。

4.5.2根据安全生产目标实际实施情况，需年中对安全生产目标进行调整的，征求各部门主管意见后报安全生产领导小组，安全生产领导小组组织相关人员进行调整评审报主要负责人（院长）批准后执行。

5.相关文件

《年度安全生产目标责任书》

《部门年度安全生产目标责任书》

6.记录

《年度安全生产目标与指标分解分布表》

《安全生产目标与指标实现检查记录》

长沙县浩民养老服务中心文件

[2020] 002号

2021年度安全生产目标责任书

一、指导思想 

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产基层、基础建设，强化责任落实，杜绝生产安全事故发生，确保全年安全生产形势稳定好转。 

 二、总体目标 

    养老机构将加大安全管理力度，严格落实各项安全管理措施，进一步提高安全管理水平；加强安全监管，杜绝生产安全事故的发生；加大对安全生产的投入，夯实安全生产基础，改善安全生产环境，确保全年无生产安全事故管理目标的实现，为养老机构营造良好的安全发展环境。

三、年度目标 

1、重伤事故、死亡事故：0；

2、食物中毒事故：0；

3、火灾、爆炸、泄漏及环境污染等责任事故：0；

4、人员接受安全教育培训率：100%；

5、持证上岗率：100%；

6、事故隐患整改率：100%；

7、安全设备设施完好率：100%。

四、保障措施 

1.提高安全意识，坚持预防为主，保障职工和入住人员的安全和健康，把职工和入住人员的安全健康摆在首位，树立安全就是效益的观念，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、总结、评比安全工作，定期研究安全生产动态，及时解决生产中出现的问题，当安全与生产发生矛盾的时候，能够服从安全的需要行使安全一票否决权，用足用好安全防护经费，改善劳动条件和作业环境。 

2.建立健全安全组织，落实安全管理机构，完善安全生产岗位责任制，逐级签订安全生产责任状，发挥安全员的权力作用，杜绝违章指挥，违章操作。

3.加强安全教育，提高职工安全素质，健全职工安全教育档案，新入职的员工上岗前必须全部进行岗前安全教育培训，经考试合格，签订安全责任书方可上岗操作。 

4.每年开展以安全生产为主题的安全生产月活动，通过开展安全活动，增强职工安全意识，提高安全素质，促进安全生产。 

5.各级管理人员要定期开展隐患排查，做到有针对性地监督检查，把事故隐患消灭在萌芽之中。 

2021年安全生产目标责任书

（食堂负责人）

食堂是养老机构安全工作的重点之一，为加强养老机构安全工作，确保院民身心健康，促进食堂相关人员规范操作，根据有关法律法规，按照“谁管理、谁负责”的管理体制，特与食堂管理人员签订本责任书：

一、年度安全生产目标

1、人员轻伤事故： 0   ；

2、重伤事故、死亡事故：0；

3、食物中毒事故：0；

4、火灾、爆炸、泄漏及环境污染等责任事故：0；

5、人员接受安全教育培训率：100%；

6、持证上岗率：100%；

7、事故隐患整改率：100%；

8、安全设备设施完好率：100%。

二、安全生产管理责任

1．食堂管理人员是食堂安全第一责任人，在院长的指导下具体负责学校食品安全的全面工作，建立健全相应的管理档案。

2．食堂工作人员必须认真履行有关管理制度，切实做好本职工作；工作人员必须具有健康证才能上岗。定期组织食堂从业人员参加食品安全培训，定期组织食堂工作人员健康体检，确保食堂所有人员持证上岗，安全上岗。

3．进货时要加强监管进货全过程。严格遵守养老机构食堂食品采购索证制度、进货验收制度、厨房烹饪制度、卫生消毒制度、食品留样制度，不采用霉烂、变质或不新鲜的货物和三无（无生产厂家、无生产日期、无保质期）成品原料；定点采购；购进的原料要妥善存放并合乎卫生要求；对购进的米面、肉、油等发现异常要拒绝使用；所用刀、板每次都要清洁消毒。严把食堂生产各个安全环节。

4．所用餐具每天洗刷干净后要进行充分消毒。

5．食用物品和非食用物品要分开摆放，防止误食。

6．厨房、餐具、餐厅和库房等卫生要责任到人包干负责，天天保持清洁。做好食堂防火、防潮、防尘、防虫害各项工作。

7．个人卫生要做到勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲、勤更衣。

8．定期检查维护食堂设备，要重点检查燃料、炊具、油烟管道等重要设备，聘请专业人员定期清洗油烟管道，确保各项设备安全运行，发现问题及时处理。不用的煤气罐不得放在厨房内。每天严格检查厨房、库房、燃气、水电、设备安全，并作记录。

9．要采取措施认真落实好厨房、餐厅、库房的防盗、防鼠、防霉等措施。每天下班前，要将材料入库、切断电源、关好门窗，各处检查无误后才能离开。

10．食堂物品要登记造册，管理责任到人。

11．完成院长交办的其他安全工作。

三、责任人范围及考核

由院长组织对食堂安全生产年度工作目标达标情况进行年度考核和奖惩。

四、附则

本责任书有效期为2021年1月1日至2021年12月31日。

养老机构院长（签字）：                                     

年   月   日

食堂负责人（签字）：

年   月   日

安全生产会议管理制度

1.目的

为了进一步提高养老机构安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产管理指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于长沙县浩民养老服务中心各级各类安全生产会议。

3.职责

3.1安全生产领导小组负责每季度组织召开养老机构季度安全例会，每年年末组织召开养老机构安全生产年度总结、表彰大会。

3.2安全生产管理员负责养老机构各类安全生产会议纪要的撰写及其会议要求落实情况的跟踪。

3.2各部门负责人负责按规定要求组织本部门员工参加安全生产会议并落实相关会议要求。

4.管理程序

4.1安全生产会议是协调和处理养老机构运行过程中存在的问题,确保运行顺利实施的主要形式。因此,为了保障生产信息交流的畅通,安全生产会议必须及时召开,形成会议记录,并对存在的问题及时协调处理。

4.2养老机构安全生产会议每月召开一次,并形成会议记录,备查。

4.3养老机构安全生产会议由安全生产领导小组组织召开,地点根据具体情况确定,具体时间在召开会议前临时通知。

4.4养老机构安全生产会议采用到会人员签名制,对无故不参加会议者,按养老机构有关规定进行处罚。

4.5养老机构安全生产会议召开时间原则上为每月15号之前,若与养老机构其他重要会议发生冲突时顺延一天,具体时间由办公室具体通知为准。

4.6当养老机构发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。

5.相关文件

无

6.记录

《会议纪要》

《会议签到表》

安全生产检查和隐患排查治理制度

1.目的

为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，及时发现安全隐患，及时采取措施，消除隐患，预防安全事故发生，保障人员生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排除治理暂行规定》，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于长沙县浩民养老服务中心各级各类安全生产检查及隐患排查治理。

3.职责

3.1各级人员负责本级安全检查及隐患排查治理的实施。

3.2安全生产管理人员负责本制度的实施和监督。

3.3安全生产领导小组负责本制度实施的检查、考核。

4.管理程序

4.1定义：

4.1.1安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。

4.1.2一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患：指危害和整改难度较小，能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患：指危害和整改难度较大，要经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。

4.2安全检查内容

4.2.1查思想、查领导。首先，查本单位对加强安全生产工作是否有正确的思想和认识；其次，查是否执行党和国家的劳动保护、安全生产的方针、政策和法令，以及规程、规定和规范，是否真正关心职工的安全和健康。

4.2.2查现场、查隐患。主要深入现场查作业人员的劳动条件、生产环境、生产设备、设施、用电、安全卫生和消防设施等是否符合安全生产规定，特别要检查危险作业环境的安全设施状况等。

4.2.3查制度。主要查“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）执行情况，查安全生产岗位责任制是否落实；查安全网络是否发挥作用；查职工工伤事故是否按规定上报和处理等。

4.2.4查管理。安全管理制度的执行、操作规程的遵守情况、安全教育与培训上岗情况等。

4.2.5查重点。着重于消防安全重点现场、生产重点岗位、危险设备实施、接卸安全防范设施、危险物品的使用与储存等。

4.2.6查隐患。查作业现场中物和设施的不安全状态，人的不安全行为。

4.2.7查改善。查曾经发生的安全事故或类似事故所采取的控制与防范措施、防范效果。

4.3安全检查要求

4.3.1安全生产检查要贯彻领导、安全管理人员及工作人员相结合的原则。每次检查要有明确的重点、目的和要求，在检查中发现的问题，能及时解决的要立即解决，一时不能解决的要按轻、重、缓、急制订计划，按“四定”（定人员、定措施、定期限、定经费）原则解决，对危及人员安全的险情，应立即采取应急措施并撤离人员，并报告领导处理结果。

4.3.2安全检查，要坚持经常性检查、专业性检查、季节性检查、定期检查和节假日前后检查相结合。

（1）专业性安全检查，即组织有关专业人员有针对性地进行安全检查。如对受压容器、防雷设施、特种设备、易燃、易爆物品等的专项检查。

（2）季节性安全检查。根据季节特点，领导带队到现场进行检查。如夏季的防暑降温、防洪防台、冬季的防火、防寒保温；雷雨季节的安全用电等。

（3）经常性安全检查。养老机构工作人员每日对本工作区域进行安全巡检，如本区域的消防防火、用电安全、危险部位等；安全管理人员应每日对养老机构进行安全督查，如消防防火、用电安全、危险部位等，重点对工作人员的巡查情况进行督查。

（4）养老机构主要负责人应当组织进行定期安全检查，对消防防火、用电安全、危险部位等进行排查，对检查中发现对问题，要求按照“四定”（即定人员、定措施、定期限、定经费）原则进行整改，整改应有书面回复，整改后应对不安全隐患情况予以复查，定期安全检查每月不少于一次。

（5）节假日前后必须由养老机构负责人带队，对现场进行安全生产检查。

4.4隐患排查治理、验收、检查存档

4.4.1在经常性检查、专业性检查、季节性检查和定期检查中发现的生产安全事故隐患，先由责任人立即寻求解决，对于整改难度较大的安全隐患，养老机构应当对编制隐患治理方案并组织整改。

4.4.2在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出相关人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用；对暂时难以停止使用的相关储存装置、设施、设备，应当加强维护或保养，防止事故发生。

4.4.3整改责任人要立即采取行动，务必在规定的期限内完成整改，安全管理人员应当及时对整改结果进行验收，验收不合格时要求责任人继续整改，直至符合安全要求。

4.4.4当发生重大安全事故隐患，一时又无法得到改善时，养老机构安全管理人员应当及时向养老机构负责人报告，并应当及时向政府安全监督管理部门报告，并同时制定重大事故隐患治理方案。

4.4.5当政府安全监督管理部门下达事故隐患整改指令后，由养老机构负责人负责组织相关人员制定整改计划，并落实整改经费，明确整改责任人并组织验收，同时要根据相关要求及时向安监部门反馈整改指令的执行情况。

4.4.6检查是手段，整改才是目的，对检查出来的问题本着从实际出发，分轻、重、缓、急予以整改解决。要克服检查走过场不整改的形式主义，对安全生产的隐患要抓住不放，养老机构一定要对现场存在的较大不安全隐患整改情况予以复查认可。

4.4.7养老机构要对各项安全检查记录、隐患治理记录等建立管理档案，便于各级检查督促整改措施的落实，也有利于分清各自的责任。

5.相关文件

无

6.记录

《日常安全检查表》

《综合安全检查表》

《专项安全检查表》

《事故隐患排查治理台账》

《重大事故隐患治理项目档案》