物资采购和管理制度

采购：

1. 供应商选择评定
（1）后勤部门提出本院所需物资的供应商名单，收集供应商的有关资质证件，交评定小组（单位自行确定）评定。评定可以作为供应商的报院长批准。
（2）每年底由后勤部门负责复评。根据一年中供货情况、供货质量、价格情况等，确定是否继续作为合格供方。
2. 采购计划
（1）每月月底，后勤部门根据原有计划情况和各部门下月可能要求的采购的物资，编制下月采购计划，采购计划上要写明物资名称、规格、数量、大概费用，采购计划报院长批准后才能实施采购。
（2）要减少计划外采购。如的确需要临时采购，则由部门负责人提出采购单，报后勤部门领导审核，然后由院长批准后才能采购。
（3）食品采购，每天由厨师制定采购计划报部门领导批准后加以执行。
3. 物资采购
（1）批准采购的物资应向合格供应商购买，并向供应商索要相关票据，不得随意改变供应商。
（2）采购回来的物资需有人验收，填写验收记录。
（3）验收合格的物资填写“入库单”，交仓库入库，按仓库管理制度对库存物资进行管理。
（4）食品采购验收由膳食有关人员进行。

（5）任何人不得自行采购，必须按上述规定执行。
（6）采购物品必须交库办理入库手续，不得自行向下发放。
（7）大量采购或重要物品采购，应先将样品征求有关部门和领导的意见。

4.进货查验

（1）随货证明文件查验

（2）从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照和产品合格证明文件等。

（3）从食品销售者（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照等。

（4）从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明。

（5）从食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织采购食用农产品的，查验其社会信用代码和产品合格证明文件。

（6）从集中交易市场采购食用农产品的，索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章（或负责人签字）的购货凭证。

（7）采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明；采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。

（8）实行统一配送经营方式的，可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件，留存每笔购物或送货凭证。各门店能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。

（9）采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。

（10）入库查验和记录

（11）外观查验

（12）预包装食品的包装完整、清洁、无破损，标识与内容物一致。

（13）冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。

（14）具有正常的感官性状。

（15）食品标签标识符合相关要求。

（16）食品在保质期内。

（17）温度查验

（18）查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。

（19）无具体要求且需冷冻或冷藏的食品，其温度可参考本规范附录M的相关温度要求。

5.物资贮存

（20）建立健全物资采购台账，包括物资名称、规格、供应商、采购时间、采购数量等。

（21）分区、分架、分类、离墙、离地存放食品。

（22）分隔或分离贮存不同类型的物资。

（23）在散装食品（食用农产品除外）贮存位置，应标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容，宜使用密闭容器贮存。

（24）按照食品安全要求贮存原料。有明确的保存条件和保质期的，应按照保存条件和保质期贮存。保存条件、保质期不明确的及开封后的，应根据食品品种、加工制作方式、包装形式等针对性的确定适宜的保存条件（需冷藏冷冻的食品原料建议可参照附录M确定保存温度）和保存期限，并应建立严格的记录制度来保证不存放和使用超期食品或原料，防止食品腐败变质。

（25）及时冷冻（藏）贮存采购的冷冻（藏）食品，减少食品的温度变化。

（26）冷冻贮存食品前，宜分割食品，避免使用时反复解冻、冷冻。

（27）冷冻（藏）贮存食品时，不宜堆积、挤压食品。

（28）遵循先进、先出、先用的原则，使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品。及时清理腐败变质等感官性状异常、超过保质期等的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。

管理：

1. 凡部门所需的各类物资经相关领导审批同意后，由后勤部门按月编制计划统一负责采购（药品除外）。
2. 所有物资必须及时验收入库、登记、分类保管。
3. 物资领用、调拨、报废，必须办理相关手续。
4. 对金额较大、批量较多的物资报废或转让、调拨必须报请主要负责人同意后方能处置。
5. 对报废物资要妥善处理，做到物尽其用，节约成本。
6. 各部门应指定专人负责物资的领用、保管。